建筑付供应商货款流程图

1. 采购订单生成

流程的第一步是采购订单的生成。建筑公司向供应商下达采购订单，确认购买的材料和数量。

2. 货物交付

供应商根据采购订单将货物交付给建筑公司。这可能涉及物流和运输等环节。

3. 收货验收

建筑公司对收到的货物进行验收，确保其与采购订单一致，并且没有损坏或缺陷。

4. 发票确认

建筑公司收到供应商提供的发票，核对其与采购订单和收货情况的一致性。

5. 账务处理

建筑公司的财务部门对发票进行处理，确认金额和相关信息的准确性。

6. 支付款项

建筑公司通过合适的支付方式向供应商支付货款。

7. 记录与归档

完成付款后，建筑公司将付款记录归档，确保账务流程的完整性和透明性。

8. 结算与反馈

建筑公司与供应商进行结算，确认款项已付清，并提供反馈以便改进未来的合作。