钦州市建设技术培训中心2023年度部门决算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分：2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
第三部分：2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效管理工作开展情况
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
1．主要职能。
钦州市建设技术培训中心承接全市建设行业技术培训，业务涵盖建设领域施工现场专业人员职业培训及继续教育、建筑施工企业专职安全生产管理人员（持C证人员）及监理安全生产继续教育培训、二级建造师继续教育培训、建筑特种作业人员培训及继续教育、建设职业技能岗位培训和鉴定等工作。
2．机构情况。
钦州市建设技术培训中心现设有办公室、财务室、教务室等3个职能管理部门。
二、部门决算单位构成
部门决算单位为钦州市建设技术培训中心，是钦州市住房和城乡建设局下属全民所有制自收自支事业单位。财务独立核算。
第二部分：2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计332.96万元，同比增加101.25万元，增长43.70％。收入具体情况如下：
1．财政拨款收入314.35万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加110.26万元，增长54.03％，主要原因是本年度拓宽服务范围、扩大培训规模，收入总体有所增加。
2．其他收入6.28万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：非同级财政拨款收入。同比增加6．28万元，增长100％，主要原因是为进一步落实钦州市乡村规划建设专题培训工作，完成2023年度自治区住房和城乡建设厅和钦州市委组织部下达的培训任务，市住房城乡建设局委托我中心开展2023年度钦州市乡村规划建设专题培训。
3．上年结转和结余12.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少15.29万元，下降55.36％，主要原因是本单位为自收自支事业单位，受市场环境及政策影响，非税收入减少。结余资金根据单位实际情况统筹安排使用。
（二）支出总计332.96万元，同比增加101.25万元，增长43.70％。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业（类）10.76万元：主要用于按国家规定为职工缴纳的社会保险费支出。同比减少2.91万元，下降21.29％，主要原因是社会保险费基数下降，导致支出减少。
2．卫生健康支出（类）5.60万元：主要用于按国家政策规定为职工缴纳的医疗保险费支出。同比增加1.90万元，增长51.35％，主要原因是医疗保险费基数增加，导致支出增加。
3．城乡社区支出（类）305.24万元：主要用于支付人员经费、日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。同比增加107.92万元，增长54.69％，主要原因是扩大培训规模后，成本相应增加。
4．住房保障支出（类）5.81万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.12万元，增长23.88％，主要原因是住房公积金基数增加，导致支出增加。
5．结余分配0.08万元，为银行账户利息。同比增加0．08万元，增长100％，主要原因是银行账户利息收入。
6．年末结转和结余5.47万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少22.15万元，下降80.20％，主要原因是本单位为自收自支事业单位，受市场环境及政策影响，2023年度非税收入不足以支付人员经费，故使用结余资金支付。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦州市建设技术培训中心2023年度一般公共预算财政拨款支出321.21万元，其中：基本支出95.11万元，项目支出226.10万元。具体支出情况如下：
1．事业单位离退休1.24万元，主要用于本单位退休人员经费。
2．机关事业单位基本养老保险缴费支出6.06万元，主要用于按照国家政策规定为本单位职工计缴的机关养老保险费。
3．机关事业单位职业年金缴费支出3.46万元，主要用于按照国家政策规定为本单位职工计缴的职业年金。
4．事业单位医疗3.40万元，主要用于按照国家政策规定为本单位职工计缴的医疗保险费。
5．公务员医疗补助2.20万元，主要用于按照国家政策规定为本单位职工计缴的公务员医疗补助费。
6．工程建设管理291.89万元，主要用于聘用人员工资福利支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮寄费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。
7．其他城乡社区管理事务支出0.39万元，主要用于支付聘用人员经费。
8．其他城乡社区支出6.76万元，主要用于支付在编人员经费。
9．住房公积金5.81万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦州市建设技术培训中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出95.12万元，其中，人员经费92.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费2.28万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
钦州市建设技术培训中心2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.44万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的100％；支出决算数比2022年度增加0.02万元，增长4.76％。具体情况如下：
（一）2023年度因公出国（境）无支出。
（二）2023年度公务用车购置及运行费无支出。
（三）2023年度公务接待费支出0.44万元，完成年初预算的100％，同比增加0.02万元，增长4.76％。主要用于考试考务接待、各地市培训机构考察交流业务接待。据统计，2023年本单位公务接待共5个批次、共计35人。其中：国内公务接待5个批次，35人次，国（境）外公务接待0个批次，0人。
从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数与年初预算数一致。
从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：考试考务业务增加。
第三部分：2023年度部门决算报表
详见附件。
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明。
本单位2023年度无机关运行经费支出。
二、政府采购支出情况说明。
钦州市建设技术培训中心2023年度政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100％。
三、国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，钦州市建设技术培训中心共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
四、预算绩效管理工作开展情况。
1．项目绩效自评总体情况。
经对照绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例100％。自评发现存在问题主要是预算编制工作需要更进一步细化。提高预算合理性，加强预算执行力度。下一步整改措施是细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。
2．部分重点项目绩效自评情况。
建设技术培训工作经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.60分，评级为一等，项目调整预算数为125.40万元，执行数为121.08万元，完成预算的96.55％。项目绩效目标完成情况：
产出指标：①年初计划开展建设领域施工现场专业人员岗位培训班560人，实际培训551人，考试人数585人。②年初计划举办建筑施工特种作业人员培训班450人，实际培训516人，考试人数516人。③年初计划举办人社部门的专项职业能力和建筑技能岗位工人培训班1500人，实际培训2104，考试人数1870人。截止2023年12月31日，我中心建设领域现场专业人员培训任务完成率 98％；特种作业人员培训任务完成率100％；建筑工人职业技能培训任务完成率100％。
效益指标：①2023年建设领域现场专业人员考试人数585人，考试合格人数384人，合格率为66％；②建筑施工特种作业人员考试人数516人，考试合格人数506人，合格率为98％；③建筑工人技能岗位考试人数2104人，考试合格人数1870人，合格率为89％。
建设技术培训工作经费项目已基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件 2023年度部门决算公开格式附表（表一至表九）.xls
原文地址：http://zjj.qinzhou.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/cwxx/t18805968.shtml
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