钦州市建设工程造价管理站2023年度部门决算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分：2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
第三部分：2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效管理工作开展情况
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
（一）主要职能
钦州市建设工程造价管理站成立于1986年，2009年9月由自收自支事业单位变更为全额拨款事业单位（正科级），2014年3月列入参照公务员法管理单位（正科级），主管部门为钦州市住房和城乡建设局。
钦州市建设工程造价管理站基本职能为：（1）贯彻执行国家、自治区及市有关建设工程造价管理方面的法律法规和方针政策。（2）协助自治区造价站编制、修订工程造价计价依据，以及负责对辖区内计价依据解释工作。（3）协助自治区造价站制定和发布工程造价电子数据规范及标准，发布钦州市建设工程造价指数指标及钦州市建设工程造价信息。（4）调解辖区内工程造价纠纷。（5）对钦州市建设工程招标控制价、合同价、结算价等工程造价成果文件进行备案管理。（6）指导建设工程造价咨询企业、从业人员的业务工作。（7）完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况。
钦州市建设工程造价管理站设置有办公室、财务科、定额科、信息科等4个职能管理部门。
二、部门决算单位构成
部门决算单位为钦州市建设工程造价管理站，属于参照公务员法管理单位，主管部门为钦州市住房和城乡建设局。
第二部分：2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计196.83万元，同比增加1.21万元，增长0.62％。收入具体情况如下：
财政拨款收入196.83万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加1．21万元，增长0．62％，主要原因是本年度我单位两名人员职务晋升，人员经费有所增加。
（二）支出总计196.83万元，同比增加1.21万元，增长0.62％。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）26.74万元：主要用于单位基本养老保险缴费支出及按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。同比增加5.55万元，增长26.19％，主要原因是基数调整，养老保险缴费增加。
2．卫生健康支出（类）9.32万元，主要用于单位医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出，同比增加3.32万元，增长55.33％，主要原因是医疗保险缴费较上年度有所增加。
3．城乡社区支出（类）147.34万元，主要用于根据国家规定的基本工资、津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。同比减少6.18万元，降低4.03％，主要原因是坚决落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，严控经费支出。
4．农林水支出（类）0.72万元，主要用于支付2023年一季度市直脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员驻村工作补助经费。同比减少2.07万元，降低74.19％，主要原因是2023年市直脱贫攻坚工作队员驻村时间只有第一季度，驻村工作补助经费支出比2022年少。
5．住房保障支出（类）12．71万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.59万元，增长4.87％，主要原因是基数调整，住房公积金缴费增加。
6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年同比持平。
7．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年同比持平。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦州市建设工程造价管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出196.83万元，其中：基本支出187.48万元，项目支出9.35万元。具体支出情况如下：
1．行政单位离退休支出4.14万元，用于支付参公事业单位退休人员经费。
2．机关事业单位基本养老保险缴费支出15.72万元，用于单位在职职工养老保险缴费。
3．机关事业单位职业年金缴费支出6.88万元，用于补缴本单位调离人员职业年金单位部分。
4．行政单位医疗5．45万元，主要用于参公事业单位医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
5．公务员医疗补助3.88万元，主要用于在职和退休人员医疗补助。
6．行政运行138.69万元。主要用于根据国家规定的基本工资、津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
7．工程建设标准规范编制与监管8.64万元。主要用于我单位“政府投资建设项目工程造价监督管理费”“成果文件备案管理费”“钦州市建设工程造价信息发布费”项目经费支出。
8．其他农林水支出0.72万元，主要用于支付2023年一季度市直脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员驻村工作补助经费。
9．住房公积金12．71万元，主要用于按照国家政策规定按职工工资总额12％发放住房公积金。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦州市建设工程造价管理站2023年一般公共预算财政拨款基本支出187.48万元，其中：人员经费161.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费26.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。
六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度钦州市建设工程造价管理站支出0万元，同比无增减。
第三部分：2023年度部门决算报表
详见附件。
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明。
本单位2023年度机关运行经费支出26.13万元，比2022年度增加4.54万元，增长29.23％。主要原因是：坚决落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，严控机关运行经费支出。
二、政府采购支出情况说明。
钦州市建设工程造价管理站2023年度政府采购支出总额6.85万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购服务支出5.10万元。政府采购授予中小企业合同金额6.85万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
三、国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
四、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作整体开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度5个项目支出开展绩效自评，共涉及支出8.82万元，占项目支出总额的100％。
（二）项目绩效自评结果。
1．项目绩效自评总体情况。
经对照绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例100％。2023年我站领导高度重视预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理指标体系，从根本上加大对预算绩效管理的重视力度，以保证预算控制、工作流程、绩效考核、管理决策及评估流程的顺利进行。及时对项目开展绩效评估，通过对资金的具体使用情况及流向的分析，进一步保证单位资金运用的合理性。预算绩效管理对各个环节中的潜在风险及问题进行评估及解决，坚持运用内部控制监督，明确单位各科室的各自分工和职责，明确开展预算绩效管理工作的程序、方法和要求等，不断开展日常监督和关键风险点监督。对于发现的预算绩效管理的缺陷，及时提出解决问题的方案，对存在的问题予以纠正，及时向有关部门和领导报告，提出完善预算绩效管理的意见和建议，不断完善单位预算绩效内部控制监督机制。
2．部分重点项目绩效自评情况。
钦州市建设工程造价信息发布费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.29分，评级为一等，项目调整预算数为7万元，执行数为6.50万元，完成预算的92.89％。项目绩效目标完成情况：根据桂造价〔2014〕21号文、桂造价〔2015〕15号文及《钦州市建设工程造价信息采集、发布暂行规定》的要求，我站严格按规定进行信息的采集、整理、审核和发布工作。
我站充分依靠建设、材料供应商、施工、造价咨询等单位调查、了解和收集材料市场价格信息，主要采取信息员市场询价、材料供应商及施工单位报价、参考建筑材料发票、互联网价格查询四种渠道进行信息采集，并做好信息分析整理工作。一是定期组织人员到建材市场、原料场地及建材企业或销售点等开展实地信息采集工作。2023年，我站先后到金桥钢材市场、广西港基管桩有限公司、睿砂砂厂、世邦砖厂、富民砖厂、润丰水泥、海螺水泥、海特水泥制品厂、北部湾国际建材城、佳海石业、广联混凝土公司等地开展价格信息实地采集工作，确保造价信息数据的准确性和时效性。针对我市钢材、砂、石、商品混凝土、水泥等建筑材料的价格信息，我站还结合主题党日深入康桥·白鹭湾项目、广西裕华长田街道棚户区改造项目、建开·桃源墅项目等施工工地进行调研，多方面了解建筑材料市场供应及价格变化情况。二是通过查询广材网、钢易网、水泥网APP等网络平台及查阅材料供应商和施工单位提供的建筑材料报价。三是通过信息使用单位提供建筑材料发票等多渠道收集材料价格信息，形成价格横向对比，掌握市场价格波动情况。四是做好文件通知和相关工程造价行业资料的动态更新和文件选印工作，提升《钦州市建设工程造价信息》的专业性、实用性和指导性，为我市建设项目提供工程计价参考依据。
我站信息价按区域分别发布了钦州市、钦州港、灵山县、浦北县材料信息，价格均为市场综合价。信息发布刊物为单月刊，编制说明已按模板完善，表格格式、材料编码均符合要求。截至11月28日，我站共编印《钦州市建设工程造价信息》10期，共发放《钦州市建设工程造价信息》3000本，并按规定做好信息价领取登记档案工作。
今年重点对钢材、水泥、砂石、商品混凝土等使用量较大且市场价格波动较为频繁的主要材料价格进行动态调整并发布。受房地产宏观调控及基建投资政策调整等因素的影响，今年在建工程项目数量有所减少，建筑市场需求相对疲软，钢材、水泥、商品混凝土的价格总体呈下跌趋势。其中，今年螺纹钢最高价为4927元／吨，最低价为4391元／吨；水泥42.5MPa最高价为531元／吨，最低价为445元／吨，价格持续下跌；商品混凝土主要受水泥价格影响，整体下跌30元／m³；石子的价格较为稳定，但目前我市的淡水砂来源复杂，价格居高不下。同时结合市场调研情况，增加发布了水洗砂（综合）、机制砂（综合）以及干混砂浆的材料价格。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件 2023年度部门决算公开格式附表（表一至表九）.xls
原文地址：http://zjj.qinzhou.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/cwxx/t18805988.shtml
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