呼伦贝尔市人民防空事业服务中心单位2023年决算公开

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

呼伦贝尔市人民防空事业服务中心为呼伦贝尔市住房和城乡建设局所属的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。只要职能、职责为：

（1）承担全市战时防空、平时服务、应急支援等相关工作的信息保障工作。

（2）承担市本级人防信息化设备设施管理维护、值班 执勤和演练相关工作。

（3）承担市本级自建人防设施管理维护等相关工作。

（4）承担主管部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、业务部、财务室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：1部门本级。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

一、本年度重点工作计划

1、协助机关各科室完成相关业务工作。因机关各科室人员少，业务量大，受领导指派，我中心在完成本职工作的情况下，选派能力强有干劲的人员积极协助各科室完成其承担的业务工作，推动了国动办整体工作的完成。

2、人防办公楼修缮工程。工程已完工投入使用，已完成工程的所有程序。

3、213工程建设情况。完成213工程整体建设和工程验收，并完成自治区备案及移交工作。该工程近期正式投入使用。

二、本年度工作完成情况

根据自治区人防办2023年度人防建设任务指标和发改委（人防办）工作安排，人防事业服务中心2023年主要做了以下几项工作。

1、政治理论学习。抓好全体党员干部集中学习和个人自学，重点学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、《五大任务干部读本》、《“五句话”的事实和道理辅导读本》等必学书目以及党章党规和党的理论等，组织全体党员认真学习先进典型引领，让反面教材警示，用身边人身边事，坚定理想信念。并要求单位党员干部每周个人自学不少于2小时。本年度组织党员两次专题研讨。班子成员严于律己，带头遵守各项规章制度。全体党员同志注重树立职业道德，提升爱岗敬业精神，促进业务工作开展。

2、机房设备设施保养维护工作。按照国家人防维护管理标准，定期对机房环境支撑系统、监控设备、计算机主机设备定期检测、维护保养，及时处理设备线路故障，全年排除各类故障累计25次。同时承担着机关办公网络、计算机、电话等设备设施的维护工作。

3、战备值班执勤训练工作。

4、会议系统管理工作。为提高视频会议系统的正常运行及相关工作有序开展，进一步提高办公效率，节约行政成本，我中心将视频会议系统的管理维护作为日常重点工作之一，并由专门的技术人员定期与自治区、各盟市视频互联，检查设备是否处于正常运行状态，发现问题及时调试，确保开会时设备正常。

5、试鸣工作。我中心于5月份和9月份各进行了1次市中心城区人防警报设施设备巡检工作，重点检查警报器的工作状态，多媒体警报器的音响大屏幕的运行情况，警报统控系统的接收覆盖率及与自治区和各期市区的链接等情况。共排除各类故障15处。警报试鸣前夕将试鸣公告、试鸣文件等发放给各警报设点单位，对其强调试鸣中的注意事项。警报试鸣日当天市本级防空警报鸣响率达到98%以上，警报覆盖率达到95%以上，同时我中心9人参加在成吉思汗广场举行的人防宣传，圆满完成了警报试鸣任务。

6、市本级自建人防工程安全生产管理工作。通过与使用单位签订安全生产责任状、安全生产承诺书，建立安全生产检查台账等措施明确使用单位的主体责任。每月进行一次巡查，每季度进行一次检查，重大节日期间进行专项安全生产检查。全年累计检查170余人次，下发检查通知120余份。检查安全隐患整改通知书6份，对存在的安全隐患坚决进行整改，确保实现全年无安全生产事故的发生。

7、市本级人防自建工程维护相关工作。年初与工程使用单位签订安全生产责任状、安全生产承诺书，每月进行一次巡查，全年度累计检查200余人次，下发检查通知200余份。完成木楠商城、人防综合楼等13处工程的维修工作。配合发改委相关科室完成自治区安全生产巡视工作，提交近百份各项资料。

8、市本级人防平战结合相关工作。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

呼伦贝尔市人民防空事业服务中心 2023年度收入、支出决算总计 3,453.24万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3,166.34万元，增长 1,103.62%，变动原因：增加了一般公共经费及项目经费；与上年决算相比，收、支总计各减少 -925.56万元，减少 -21.14%。其中：

（一）收入决算总计 3,453.24万元。包括：

1.本年收入决算合计 3,443.08万元。与上年决算相比，减少 -935.72万元，减少-21.37%，变动原因：项目经费减少。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 10.16万元。与上年决算相比，增加 10.16万元，增长 100%，变动原因：各种险费未缴纳。

（二）支出决算总计 3,453.24万元。包括：

1.本年支出决算合计 3,444.50万元。与上年决算相比，减少 -924.14万元，减少 -21.15%，变动原因：项目经费减少。

2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 8.74万元。结转和结余事项：社保费用。与上年决算相比，减少 -1.42万元，减少 -13.98%，变动原因：2022年退休1人，导致结转结余较上年减少。

二、收入决算情况说明

呼伦贝尔市人民防空事业服务中心 2023年度本年收入决算合计 3,443.08万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3,443.08万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

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