北海市公有住房管理中心2023年度单位决算
目 录
第一部分：北海市公有住房管理中心概况
一、北海市公有住房管理中心主要职能
二、单位决算单位构成
第二部分：北海市公有住房管理中心2023年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：北海市公有住房管理中心2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：北海市公有住房管理中心概况
一、主要职能
（一）协助北海市住房和城乡建设局宣传、贯彻执行国家、自治区和本市有关保障性住房管理工作的方针政策和法律法规，参与拟定我市直管公房、公共租赁住房和经济适用住房等相关管理规定。
（二）承担我市直管公房的租赁、管理、信息、档案和统计工作。
（三）承担我市政府投资建设并面向社会的公共租赁住房的建设、租赁、管理、信息、档案和统计工作。
（四）承办我市本级住房对象资格审核及退出管理工作，负责住房保障档案管理。
（五）参与我市经济适用住房的开发、建设和销售工作，负责经济适用住房档案管理，承办政府对经济适用住房的收回和回购等相关工作。
（六）参与拟定我市公共租赁住房、经济适用住房中长期发展规划和年度建设计划以及具体实施方案。
（七）承办北海市住房和城乡建设局交办的其他工作。
二、单位决算单位构成
北海市公有住房管理中心单位无内设机构，是北海市住房和城乡建设局的正科级公益二类自收自支事业单位。人员编制结构为：实有在职在编人数15人：管理8级1人、专技5级1人、专技9级1人、专技10级2人、专技12级2人、专技13级5人、高级工2人、初级工1人。
第二部分：北海市公有住房管理中心2023年度单位决算报表
详见附件1：北海市公有住房管理中心2023年度单位决算公开附表。
第三部分：北海市公有住房管理中心2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2023年度总收入1670.38万元，其中本年收入1670.38 万元, 较2022年度决算数增加953.31万元，增长132.95%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1670.38万元，为市本级财政当年拨付的资金，年初预算950万元，年末追加720.38万元。较2022年度决算数增加953.31万元，增长 132.95 %，主要原因是增加了江苏路公祖房（含配建廉租房）工程三期（25#楼及其部分地下室）工程款、招标代理费、监理费、造价咨询费等。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元
4.事业收入0万元，与上年相同。
5.经营收入0万元，与上年相同。
6.其他收入0万元，与上年相同。
7.使用非财政拨款结余0万元，与上年相同。
8.上年结转和结余0万元，与上年相同。
（二）本单位2023年度总支出1670.38万元，其中本年支出1670.38万元, 较2022年度决算数增加953.31万元，增长132.95%。支出具体情况如下：
1.住房保障支出1670.38万元：主要用于江苏路公租房（含配建廉租房）项目一二期工程监理费；江苏路公租房（含配建廉租房）项目三期工程（23#、26#及其地下室A）工程款、配电工程农民工工资、配套工程农民工工资;江苏路公祖房（含配建廉租房）工程三期（25#楼及其部分地下室）工程款、招标代理费、监理费、造价咨询费等。
较2022年度决算数增加953.31万元，增长 132.95 %，主要原因是年末追加江苏路公祖房（含配建廉租房）工程三期（25#楼及其部分地下室）工程款、招标代理费、监理费、造价咨询费等。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
北海市公有住房管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1670.38万元，较2022年度决算数增加953.31万元，增长132.95%。其中：基本支出0万元，项目支出1670.38万元。
北海市公有住房管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为950万元，年末追加720.38万元，支出决算为1670.38万元，完成年初预算的100%。
（一）住房保障支出预算为1670.38万元，支出决算为 1670.38万元，完成预算的 100 %。主要用于江苏路公租房（含配建廉租房）项目一二期工程监理费；江苏路公租房（含配建廉租房）项目三期工程（23#、26#及其地下室A）工程款、配电工程农民工工资、配套工程农民工工资;江苏路公祖房（含配建廉租房）工程三期（25#楼及其部分地下室）工程款、招标代理费、监理费、造价咨询费等。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位此次公开内容仅为公租房建设项目，无一般公共预算财政拨款基本支出。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金预算支出。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位此次公开内容仅为公租房建设项目，本单位无“三公”经费支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
本单位无国有资产占用情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金 1670.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。2023年我单位没有政府性基金预算项目支出，无需开展政府性基金预算项目绩效自评。我单位没有国有资本经营预算项目支出，无需开展国有资本经营预算项目绩效自评。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为 一等的项目有5个，100万以上的项目为3个。项目绩效目标完成情况：一是北海市江苏路公租房（含配建廉租房）项目一、二期工程已建成保障性住房3971套，工程已完工并交付使用，目前工作为工程尾款结算；二是北海市江苏路公租房（含配建廉租房）项目三期工程已建成保障性住房990套，含地下室及幼儿园等社区配套服务，三期工程主体及配套工程完成建设，目前正在抓紧收尾工作；三是江苏路公租房（含配建廉租房）工程三期(25栋楼及其部分地下室)计划建设保障性住房204套。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，项目尾款未能支付完全。下一步改进措施：一是以业务科室为专项资金支出责任主体，根据目标任务实际完成情况，及时核对并调整相应的绩效指标，积极向财政申请资金，加快资金使用进度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：附件1：北海市公有住房管理中心2023年度单位决算公开表.xls
原文地址：http://www.beihai.gov.cn/xxgkbm/bhszfhcxjsj/qtzyxxgk_54/bmjsgk_47/t19102469.shtml
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