百色市住房保障管理中心2023年度部门决算-建思品

第一部分：百色市住房保障管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市住房保障管理中心 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：百色市住房保障管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市住房保障管理中心概况

一、主要职能

（一）负责市本级保障性住房社会公共事务工作，对保障性住房（棚户区改造）和政策性住房项目进行数据收集、统计汇总、政策研究工作，分析年度需求和房源储备，拟定相关供应计划。

（二）负责宣传贯彻市本级住房保障有关法律、法规、规范性文件和标准，开展住房保障相关政策宣传教育。

（三）负责市本级保障性住房及其公建配套设施的维修和管理，拟定市本级保障性住房使用意见。指导市本级保障性住房小区的物业服务和公共租赁住房管理单位开展经营管理服务工作。

（四）承担市级住房保障、住房制度改革档案的管理、利用工作；负责保障性住房信息系统的建设和维护。

（五）负责宣传贯彻落实国家、自治区和市本级对住房租赁管理的工作要求，组织开展住房租赁的政策研究工作。

（六）负责宣传贯彻落实国家、自治区和市本级对住房保障相关资金利用的工作要求。

（七）负责宣传贯彻落实国家、自治区和市本级对房屋安全工作的要求，组织开展房屋住房安全的科学研究工作，提供趋势分析意见。

（八）参与本市住房保障和住房制度改革的政策研究工作，提供趋势分析意见。

（九）完成市住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

（十）职能转变。将市住房保障管理中心承担的住房保障、房地产市场监管、物业管理、住房制度改革等行政检查、行政确认、行政许可相关的行政职责划归市住房和城乡建设局。

二、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为百色市住房保障管理中心本级决算。

第二部分：百色市住房保障管理中心 2023年度部门决算报表

表1
收入支出决算总表
部门：百色市住房保障管理中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,266.77	一、一般公共服务支出	0.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	7.54	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	97.01
	0	九、卫生健康支出	22.79
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	469.46
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探工业信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	684.37
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、国有资本经营预算支出	0
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十三、其他支出	0
	0	二十四、债务还本支出	0
	0	二十五、债务付息支出	0
	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,274.31	本年支出合计	1,274.31
使用非财政拨款结余和专用结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1,274.31	总计	1,274.31

注：1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2
收入决算表
部门：百色市住房保障管理中心								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,274.31	1,274.31	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.68	0.68	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	0.68	0.68	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	0.68	0.68	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	97.01	97.01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	97.01	97.01	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	48.09	48.09	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92	48.92	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.79	22.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8	8	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	469.46	469.46	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	461.92	461.92	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	461.92	461.92	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.54	7.54	0	0	0	0	0
2120813	保障性住房租金补贴	7.54	7.54	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	684.37	684.37	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	636.44	636.44	0	0	0	0	0
2210106	公共租赁住房	590.66	590.66	0	0	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	45.78	45.78	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.66	36.66	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.66	36.66	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	11.27	11.27	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.27	11.27	0	0	0	0	0

注：本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。

表3
支出决算表
部门：百色市住房保障管理中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,274.31	618.39	655.92	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.68	0	0.68	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	0.68	0	0.68	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	0.68	0	0.68	0	0	0
208	社会保障和就业支出	97.01	97.01	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	97.01	97.01	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	48.09	48.09	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92	48.92	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.79	22.79	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8	8	0	0	0	0
212	城乡社区支出	469.46	461.92	7.54	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	461.92	461.92	0	0	0	0
2120101	行政运行	461.92	461.92	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.54	0	7.54	0	0	0
2120813	保障性住房租金补贴	7.54	0	7.54	0	0	0
221	住房保障支出	684.37	36.66	647.71	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	636.44	0	636.44	0	0	0
2210106	公共租赁住房	590.66	0	590.66	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	45.78	0	45.78	0	0	0
22102	住房改革支出	36.66	36.66	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.66	36.66	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	11.27	0	11.27	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.27	0	11.27	0	0	0

注：本表反映部门2023年度各项支出情况。

表4
财政拨款收入支出决算总表
部门：百色市住房保障管理中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,266.77	一、一般公共服务支出	33	0.68	0.68	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.54	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	97.01	97.01	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	22.79	22.79	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	469.46	461.92	7.54	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	684.37	684.37	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,274.31	本年支出合计	85	1,274.31	1,266.77	7.54	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	86	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		87	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		88	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		89	0	0	0	0
总计	32	1,274.31	总计	90	1,274.31	1,266.77	7.54	0

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：百色市住房保障管理中心				单位：万元
项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,266.77	618.39	648.38
201	一般公共服务支出	0.68	0	0.68
20136	其他共产党事务支出	0.68	0	0.68
2013699	其他共产党事务支出	0.68	0	0.68
208	社会保障和就业支出	97.01	97.01	0
20805	行政事业单位养老支出	97.01	97.01	0
2080501	行政单位离退休	48.09	48.09	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92	48.92	0
210	卫生健康支出	22.79	22.79	0
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	0
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	0
2101103	公务员医疗补助	8	8	0
212	城乡社区支出	461.92	461.92	0
21201	城乡社区管理事务	461.92	461.92	0
2120101	行政运行	461.92	461.92	0
221	住房保障支出	684.37	36.66	647.71
22101	保障性安居工程支出	636.44	0	636.44
2210106	公共租赁住房	590.66	0	590.66
2210107	保障性住房租金补贴	45.78	0	45.78
22102	住房改革支出	36.66	36.66	0
2210201	住房公积金	36.66	36.66	0
22103	城乡社区住宅	11.27	0	11.27
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.27	0	11.27

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：百色市住房保障管理中心					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	505.27	302	商品和服务支出	62.06
30101	基本工资	117.62	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	90.71	30202	印刷费	2.22
30103	奖金	185.5	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资		30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.92	30206	电费	2.22
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.03
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	8	30209	物业管理费	3.19
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	8.02
30113	住房公积金	36.66	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	51.06	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费	0.5
30302	退休费	40.76	30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助	7.06	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费
30309	奖励金		30229	福利费	1.78
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.07
30399	其他对个人和家庭的补助

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