北海市房地产交易中心2023年度单位决算
目 录
第一部分：北海市房地产交易中心概况
一、单位主要职能
二、决算单位构成
第二部分：北海市房地产交易中心2023年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：北海市房地产交易中心2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：北海市房地产交易中心概况
一、主要职能
（一）协助北海市住房和城乡建设局宣传、贯彻执行国家、自治区和本市有关房地产交易管理法律法规、政策措施以及监督、管理、指导全市房地产交易市场；配合做好房地产市场调查研究及监测分析和参与起草全市房地产市场交易管理调控政策措施；承办房地产市场管理（商品房销售管理、存量房交易管理、房地产抵押管理、房屋租赁管理、交易资金监管等)具体事务性和承担相关服务性工作，负责房地产交易基础信息收集统计工作。
（二）承办房屋交易的房源核验、购房资格审核，落实政策性住房产权与上市交易等具体事务性工作。
（三）承办商品房预（现）售测绘成果及楼盘表管理、商品房预（现）销售合同网签备案、存量房交易合同网签备案、房地产抵押合同网签备案、房屋租赁合同网签备案等相关工作。
（四）承办商品房预（现）售资金和存量房交易资金监管等相关工作。
（五）承办房屋交易与产权档案管理，房地产交易信息查询工作。
（六）负责房地产交易服务大厅建设管理。
（七）负责房地产市场信息系统建设、管理和维护等，房地产交易数据统计、分析及信息收集和发布等工作。
（八）承办房地产开发企业、房地产中介服务机构及其从业人员管理具体事务性工作。
（九）承办北海市住房和城乡建设局交办的其他工作。
二、决算单位构成
北海市房地产交易中心是市住房和城乡建设局管理的副处级公益一类财政全额拨款事业单位，内设机构5个，分别为：办公室、信息管理科、综合服务科、备案管理科、资金监管科。
第二部分：北海市房地产交易中心2023年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件：北海市房地产交易中心2023年度单位决算公开附表
第三部分：北海市房地产交易中心2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2023年度总收入486.36万元，其中本年收入483.25万元, 较2022年度决算数增加43.13万元，增长9.80%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入483.25万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加49.93万元，增长11.52%，主要原因是人员增加,人员经费相应增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，无政府性基金预算财政拨款收入，与2022年度决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，无国有资本经营预算财政拨款收入，与2022年度决算数持平。
4.事业收入0万元，无开展业务活动取得的收入，与2022年度决算数持平。
5.经营收入0万元，无在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2022年度决算数持平。
6.其他收入0万元，无“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少6.81万元，下降100%，主要原因是2023年度无非财政拨款的项目资金。
7.使用非财政拨款结余0万元，未使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，与2022年度决算数持平。
8.上年结转和结余3.11万元，是以往年度通过非财政拨款下拨的项目资金，为非财政拨款结转。较2022年度决算数减少2.23万元，下降41.76%，主要原因是该笔非财政拨款结转资金用于项目支出及上缴财政，因此结转和结余资金较上年减少。
（二）本单位2023年度总支出486.36万元，其中本年支出486.36万元, 较2022年度决算数增加44.11万元，增长9.97%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出4.24万元：主要用于工会经费等行政运行支出。较2022年度决算数增加0.43万元，增长11.31%，主要原因是人员增加，工会经费相应增加。
2.科学技术支出0万元：无用于信息化项目的科技条件与服务支出。较2022年度决算数减少11.80万元，降低100%，主要原因是2023年信息化项目未批复预算，无相关支出。
3.城乡社区支出482.12万元，主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费等其他城乡社区管理事务支出，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出、项目支出等其他城乡社区支出。较2022年度决算数增加55.48万元，增长13%，主要原因是人员增加,人员经费相应增加。
4.结余分配0万元，无按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，与2022年度决算数持平。
5.年末结转和结余0万元，无以前年度非财政拨款结转，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少3.21万元，下降100%，主要原因是2022年结转和结余资金在2023年已全部用于项目支出及上缴财政。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
北海市房地产交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出 483.25万元，较2022年度决算数增加49.93万元，增长11.52%。其中：基本支出363.25万元，项目支出120万元。
北海市房地产交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为394.29万元，支出决算为483.25万元，完成年初预算的122.56%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的--（基数为0，不可比）。其中群众团体事务（款）的行政运行（项）支出4.24万元，主要用于工会经费支出，预决算差异主要是调整工会经费功能分类科目。
（二）城乡社区支出（类）年初预算为394.29万元，支出决算为479.01万元，完成年初预算的121.49%。其中：
1.城乡社区管理事务（款）的其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为242.75万元，支出决算为336.68万元，完成年初预算的138.69%，主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费等的支出。预决算差异主要是支出标准调整，按要求追加人员经费。
2. 其他城乡社区支出（款）的其他城乡社区支出（项）年初预算为151.54万元，支出决算为142.33万元，完成年初预算的93.92%，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出、项目支出。预决算差异主要是厉行节约，减少“三公”经费开支。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出363.25万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出330.85万元，完成年初预算的137.08%，预决算差异主要是支出标准调整，按要求追加人员经费。
（二）商品和服务支出18.60万元，完成年初预算的79.01%，预决算差异主要是厉行节约，减少“三公”经费开支。
（三）对个人和家庭的补助支出13.80万元，完成年初预算的146.81%，预决算差异主要是支出标准调整，按要求追加退休干部经费。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
2023年度本单位无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.43万元，完成年初预算的28.60%，比上年增加0.14万元，增长了10.85%，主要原因是2022年无公务接待活动，2023年按规定的接待标准开支实际发生的公务接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.29万元，公务接待费支出决算0.15万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的--（年初预算无因公出国（境）费用安排，基数为0，不可比），与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费支出1.29万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的--（年初预算无公务用车购置费用安排，基数为0，不可比），与上年持平。
公务用车运行支出1.29万元，完成年初预算的27.45%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行开支，与上年基本持平。主要用于本单位开展业务所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出1.29万元，平均每辆0.43万元。
（三）公务接待费支出0.15万元，完成年初预算的50%，比上年增加0.15万元，增长了--（基数为0，不可比），主要原因是2022年无公务接待活动，2023年按规定的接待标准开支实际发生的公务接待费用。国内公务接待批次2次，人次13次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费支出情况说明。
本单位2023年度事业运行经费支出18.60万元，比年初预算数减少4.94万元，降低20.99%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出；比上年决算数增加4.43万元，增长31.26%,主要原因是人员增加，公用经费按定额标准增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2023年度政府采购支出总额22.49万元，其中：政府采购货物支出3.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.78万元。授予中小企业合同金额21.83万元，占政府采购支出总额的97.07%，其中：授予小微企业合同金额21.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.49%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为保障业务活动的其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。由于本单位2023年无政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出，因此未开展政府性基金预算及国有资本经营预算项目的自评。
本单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为一等的项目共3个，各项绩效指标完成情况良好，达到预期目标。项目绩效目标完成情况为：一是贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，全面提升政务管理和服务水平，推动房地产交易管理事业高质量发展再上新台阶，交易管理工作质效进一步提升。全年按时按质完成房地产交易业务共计约53.2万宗，2023年度绩效考评结果获得局系统一等等次。二是多措并举推动五度优质服务品牌落地见效，以“制度”打造规范服务，以“速度”打造高效服务，以“亮度”打造透明服务，以“精度”打造优质服务，以“温度”打造舒心服务。以优质高效、方便快捷的政务服务体系，打造政务服务标杆大厅。
发现的主要问题：部分项目预算资金下达时间较晚，预算支出执行进度不够均衡。下一步改进措施：持续跟踪推进项目开展，进一步统筹预算资金支出计划。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：附件：北海市房地产交易中心2023年度单位决算公开附表.xls
原文地址：http://www.beihai.gov.cn/xxgkbm/bhszfhcxjsj/qtzyxxgk_54/bmjsgk_47/t19102406.shtml
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