建筑公司物资采购发放办法

建筑公司物资采购发放是建筑工程中不可忽视的一个环节，为了保证采购发放的及时性与准确性，公司制定了一套完备的物资采购发放办法。

采购流程

为保证物资采购发放的正常进行，公司采购流程为：

1. 需求提出

由建筑工程部/财务部提出物资采购需求，包括名称、规格、数量、单位、用途、要求及预算。

2. 需求审批

由采购管理员对物资采购需求进行审批，捍卫部门和责任人信息需要清楚，并且认真审核采购预算是否合理，是否符合公司规定。

3. 采购单填写

审批通过后，将采购需求填入采购单中，包括商品名称、规格、数量、单位、单价、金额、采购合同、支付方式及预算等信息。

4. 供应商选取

公司会根据采购需求进行供应商的选取，在供应商的企业资质和财务状况的基础上进行供应商的征集，进行定向采购，否则进行公开采购。

5. 报价比较

公司会根据采购需求进行报价比较，将供应商报价以及其他信息进行比较，选取最适合公司的供应商。

6. 采购交易

公司与供应商签订采购合同，财务部按照合同要求进行款项的支付，采购管理员会上传采购记录到公司内部系统。

物资发放流程

为保证物资采购发放的及时性与正确性，公司物资发放流程如下：

1. 物资验收

采购员根据采购清单进行物资验收，并将物资清点数量、质量、规格等与采购清单进行核对，签字同意后交给库房管理员。

2. 物资登记

库房管理员核对采购记录，将物资进行登记，并按照公司规定进行码放和管理。

3. 申领单填写

由需求部门负责人进入公司内部系统，按照采购清单填写相应的申领单，包括物资名称、型号、规格、数量、使用部门、用途及预算等信息。

4. 物资发放

物资发放人员核对申领单和领用人员信息，将物资进行发放，并让领用人员签字确认领取物资是否准确。

5. 物资维护

库房管理员定期进行库存盘点和物资维护，及时修缮损坏的物资，并在系统中进行记录。

采购发放的管理及控制

为了保证采购发放的正常进行，公司还下达以下规定：

1. 财务部门按照采购合同与供应商进行付款。

2. 各部门根据实际需求进行采购，严禁超预算采购，若必需超预算，需经过验证通过后进行采购。

3. 严格遵循公司物资采购规定，所有采购文件必须备案存档，准确严密记录采购信息。

4. 采购管理员需在公司内部系统中上传采购信息，经过领导审批，才可进行采购交易。

5. 物资清单需进行分类编码，有仅有标识。

6. 所有申领单须经过领导审批后，方可进行发放。

通过制定一套完备的物资采购发放办法，公司保障了采购发放的及时性与正确性，遵循公司规定，加强对采购管理的控制，提高公司资金利用效率，实现了工程建设的顺利进行。