2023年度怀化市住建局整体专项绩效自评报告

2023年度怀化市住房和城乡建设局整体专项绩效自评报告

怀化市住房和城乡建设局：1.契税补助支出12.15万元，向符合契税补贴优惠政策的疫情期间购房户发放契税补助；2.施工图审查服务费支出192.62万元，用于政府购买服务专项支出；3.专项业务支出953.32万元，用于专项业务工作开展工作经费；4.汇壹城项目兑现烂尾楼盘活奖励资金300万元；5.基建项目支出15095.51万元，用于城市基础设施建设费用。怀化市城乡建设事务中心：专项（业务）费58.14万元，污水处理业务费25.13万元，城市基础设施配套费安排的支出32万元，鹤中一体化燃气规划专项经费27.99万元、污泥干化处置费72.81万元、污水截污干管81.80万元。怀化市城乡建设档案馆：城建档案馆工作经费20万元，城市基础设施配套费经费27万元；档案库房提质改造经费该项目总预算47万元，财政于上年已拨付14.27万元，本年支付出33.29万元，项目实际总支出47.56万元。怀化市建设工程质量安全监督站：建筑质量安全监督专项经费31.82万元，扬尘环保监管及建筑文明施工监管平台管理及维护经费10.70万元，城市基础设施配套费征收经费45万元。

2023年度农村住房安全建设管理工作经费

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、根据《住房和城乡建设部等11部门关于印发农房质量安全提升工程专项推进方案的通知》（建村〔2022〕81号）、《湖南省人民政府办公厅关于印发 湖南省农村房屋安全隐患排查整治实施方案的通知》(湘政办发明电[2020]53号)、《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步推进农村房屋安全隐患排查整治工作的通知》等文件有关要求，2023年市级财政预算安排我局农村住房安全建设管理工作经费资金50万元，已支付35.4275万元，我局认真做好全市农村住房安全建设管理工作，并按要求做好资金监管和规范支付程序，切实保障资金使用效益。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标。2023 年农村房屋安全隐患排查整治工作总体目标为:对农村房屋安全隐患排查整治信息平台中鉴定为C/D级用作经营居民自建房、非自建房、非经营性居民自建房完成抽查，并及时管控和处置到位，加强动态管理。

2、预期主要的生态、社会和经济效益。一是全面实现存在安全隐患的农村房屋得到有效处置，消除房屋安全隐患，落实“危房不进人、人不进危房”；二是全方位广泛动员社会力量共同参与、全力推动，有序推动农村房屋安全整治工作。

二、绩效评价工作情况

一是根据《怀化市财政局关于开展2023年度部门整体支出与专项资金绩效自评工作的通知》文件要求，组织我局城乡建设科对绩效评价指标进行细化明确；二是严格按照绩效评价办法开展专项资金绩效评价工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

该项目预算申报金额为50万元，实际到位资金为50万元，资金到位率100%。

2、项目资金使用情况分析

农村住房安全生产专项工作项目使用资金为50万元，专项资金使用35.4275万元，资金支出率为70.86%。专项资金按工作实际进行分配，资金分配合理，实现资金的绩效目标。

3、项目资金管理情况分析

为做好专项资金管理，我单位规定了项目申报流程、资金拨付程序等，资金拨付填写报账申请表、专项资金拨付审批表等并经相关负责领导审核后再拨付资金。专项资金专款专用，未发现截留、挪用、挤占专项资金的情况。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

为了加强对项目实施，确定业务科室科长、专职干部与相关部门汇报、沟通和衔接，切实保障各项目圆满完成。

2、项目管理情况分析

为规范、合理、安全、有效使用专项资金，单位制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》等相关制度，专项资金的管理和使用，遵循统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则，确保专项资金使用的规范、安全和高效。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目建设由中标单位组织实施，项目经验收合格后按合同约定条款拨付到位。

（2）项目成本（预算）节约情况。严格执行有关财务标准。节约项目支出成本，加强风险管理，严防工程量增加超预算，保证项目质量。

2、项目的效益性分析

（1）项目的实施进度。该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。一是全市156栋C/D级用作经营性自建房整治151栋，采取管控措施5栋，管控率100%。二是11栋非自建房整治10栋，采取管控措施1栋，管控率100%。三是未用作经营自建房6910栋，全部完成评估鉴定，采取管控措施750栋，管控率100%。

（2）项目完成质量。项目实施后有序规范推进存在安全隐患的农村住房安全整治，消除了一批安全隐患，同时，大力宣传农村住房安全相关政策要求，进一步提高了群众的安全感，为乡镇振兴提供了坚实基础。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

1.采取有力措施，加大资金争取力度。

2.规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

对于财政资金绩效评价工作的了解不够透彻，把预算绩效等同于工作目标、工作考核和业务管理理解混淆，要进一步加强财政资金绩效评价学习。

七、其他需要说明的问题

无

城镇老旧小区改造工作经费支出绩效

自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发(2020)23号)、湖南省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见（湘政办〔2021〕56号）、《怀化市推进城镇老旧小区改造十条措施》(怀政办发〔2020〕11号)、怀建发〔2022〕5号等文件。

2.项目主要内容

2023年城镇老旧小区改造工作经费主要用于科室的办公经费、差旅费、会议费、培训费和招待费等。指导督促县市区改善老旧小区居民的居住条件和生活品质，提升老旧小区物业管理水平，使人民群众安居乐业、共享改革发展成果，解决城市发展不平衡不充分问题。

3.项目组织管理机构

主要职能职责为：城镇老旧小区改造计划申报审核，中央、省级专项补助资金争取，城镇老旧小区改造业务指导、监督管理等工作；工作人员2人。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

该项目预算申报金额为50万元，上年结转资金11.715万元。

（2）资金到位情况

实际到位资金为29.9万元，资金到位率59%。，全年预算数41.615万元。

（2）资金使用情况

根据我市规划“十四五”时期工作准备的实际情况，主管部门加强行业管理，要求项目承担单位严格按照上级规定进行实施。该工作项目使用资金为41.615万元，使用了41.615万元，专项资金使用率100%，项目承担单位对项目资金实行专款专用。

（3）资金管理制度及执行情况

一是专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；二是严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准；三是专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

2.项目组织实施管理情况

为了加强对项目实施，确定业务科室科长、专职干部与相关部门汇报、沟通和衔接，切实保障各项目圆满完成。在实施过程中，加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计；对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

按照“民生为先、补短为主”和“实施一批、谋划一批、储备一批”的原则，区分轻重缓急，统筹安排符合条件老旧小区的改造时序，谋划好十四五期间年度工作任务，为充分落实工作目标，十四五期末，全市共需完成城镇老旧小区改造1465个，楼栋数14602栋，总建筑面积1467.05万平方米，居住户数151504户。2023年改造老旧小区461个，涉及41515户、4607栋、401.71万平方米，预计投资额11.8亿元。

2.绩效指标

加快项目建设，确保2023年底前全面完成省委省政府下达的城镇老旧小区改造工程目标建设任务，2023年6月前需全部开工，年底完成60%以上投资额。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

一是指明老旧小区改造工程资金使用的状态，是否偏离目标方向。二是总结工作经验，为改善管理、纠正目标与实际的偏差提供依据。三是规范财政支出管理、提高资金使用效益的重要手段。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

评价市住建局城乡建设科2023年度城镇老旧小区改造工程工作。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价以城镇老旧小区改造工程绩效目标为基础，以财政相关法律法规和保障性安居工程政策规定为评价依据。评价方法和指标设计科学合理，评价流程统一规范，评价数据真实准确；实行省对市（州）、市（州）对县（市、区）的分级评价制度，建立以财政资金为主线、以县（市、区）自评为基础、市（州）初评、省级再评相结合的绩效评价机制。绩效评价工作坚持实事求是、从客观实际出发，以全面真实的事实和数据为依据，按照公开、公平、公正的原则开展。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

通过城镇老旧小区改造，实现城市功能再完善、人居环境再提升，惠民生、稳投资、扩内需的综合效应日益凸显，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。注重倾听居民意见，鼓励居民参与，这种互动有助于增进居民对政府工作的理解和支持，促进社区和谐。

（二）生态效益

城市环境质量有所提升，能源利用效率提高，水资源管理改善，生物多样性得到保护，城市景观优化，促进了绿色出行。

（三）可持续影响

强化小区空间风貌和文化设施的改造工作，结合历史文化保护和城市有机更新工作，挖掘历史文化特色，彰显社区空间特色风貌和基层文化空间特色。

（四）满意度情况

通过对老旧小区居民抽样问卷调查，对老旧小区改造满意度的占100%，无不满意情况。

（五）评价结论

我市2023年城镇老旧小区改造工作目标任务全部完成。经比对考核标准，总体完成情况较好，无未完成事项，综合以上自评，2023年度城镇老旧小区改造项目绩效自评为100分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

根据《湖南省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》(湘政办发〔2021〕6号)、《住房和城乡建设部办公厅等关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》（建办城〔2023〕26号）、《湖南省2023年打好重点民生保障仗城镇老旧小区改造实施方案》(湘建城[2023]32号)等文件实施。

(二)项目过程情况

1.资金管理

申请资金是否及时、基础数据是否准确，资金支出是否及时，以及资金管理是否合法合规等，设置了资金申请、资金支出进度、管理合法合规性等指标。

2.项目实施

严格按照省、市有关文件要求，通过审查项目台账、实地考察验证、座谈交流等方式，认真对照2023年项目资金绩效评价指标体系，对项目前期工作进行了全方位自查和自评打分，再上报市财政局。通过绩效自评，进一步规范资金规划编管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。

(三)项目产出情况

截止2023年12月，全市2023年461个小区全部开工，投资完成率95.79%，137个小区完工，完工率29.72%，剩余大部分小区均处于扫尾阶段，力争2024年6月份全面竣工。

(四)项目效益情况

截止2023年底，全市老旧小区改造完成投资9.99亿元，争取中央补助资金2.62亿元，省级补助资金0.28亿元，中央预算内资金1.13亿元。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1.加强领导，高位推动。成立怀化市城镇老旧小区改造工作领导小组，建立主要负责同志亲自抓、分管负责同志具体抓、部门合力推进的工作机制。领导小组办公室下我局，负责牵头开展城镇老旧小区改造，承担老旧小区改造项目申报、综合协调、督察督办等工作，负责相关政策、措施制定和业务指导；其他部门各司其职，联动协调，形成工作合力。

2.召开会议，督导调度。局成立督导帮扶组，每季度对老旧小区改造工作开展督导调研，并形成工作通报呈送市政府领导。对工作滞后县市区，及时下发工作提示函，督办函，进一步压实县市区工作责任。一、会议情况：2023年3月29日召开了全市住建领域城乡建设重点工作推进会,会议再次强调了老旧小区改造各项工作时间节点,确保6月底全面开工。5月21日，向秀亮副市长组织县市区政府和市直相关单位召开住建领域重点工作(含老旧小区改造)调度会。二、督导情况：我局于4月14日、6月12日、9月11日由局领导带队开展全市城镇老旧小区改造季度督导调研行动，对发现问要求县市区高效有序完成整改，确保高质量如期完成工作任务。三、调度情况：以县市区为单位，实行“一旬一调度、一月一报送、一季度一评价”的工作调度机制。一旬一调度，每旬在全市老旧小区改造工作群调度各县市区老旧小区开工、投资完成情况；一月一报送，各县市区每月月底报送工作开展情况，对滞后县市区要求加快推进老旧小区开工改造及投资额达到适时进度；一季度一评价，根据各县市区每季度工作进度，开展一次旧改工作评价并进行排名，作为年终绩效考核内容。

3.制定政策，健全机制。为更好、更快推进我市城镇老旧小区改造工作，出台印发《怀化市既有住宅增设电梯实施意见》《怀化市推进城镇老旧小区改造十条措施》《怀化市城镇老旧小区改造实施方案》，在资金筹集、后续管理、项目申报等方面为老旧小区提供有力政策支撑、技术指导。编制完成《怀化市城镇老旧小区改造十四五项目库》，十四五期间，计划改造城镇老旧小区1500个，涉及户数14万户。

4.立足实际，勇于创新。坚持老旧小区内改造升级与小区外城市更新相结合，加大对接怀化国际陆港建设，做大做强中心城区，以老旧小区改造、闲置土地清理、推动烂尾楼复工复产、加快城市管网改造等四大行动来消除城市斑点，推进城市更新，打出了“城镇老旧小区改造+”组合拳。我市部分县市区采用片区统筹平衡模式或跨片区组合平衡模式生成小区改造项目，与社会企业、金融机构加大合作、融资贷款力度。

5.多方监管，群众参与。一是在制定改造规划、方案前，做到 “五个到场”。即街道社区到场、规划设计单位到场、咨询公司到场、管线单位到场、业主代表和业委会等五方面人员到场，广泛征集意见，变原来“政府要改”为“群众想改”，变“政府独唱”为“干群合唱”，把居民的改造诉求与政府想法充分融合，既提高群众支持度，又实现规划、方案设计的可行性、针对性和专业性。二是在项目实施过程中，部分县市区组织项目指挥部、业主委员会、社区网格员成立工程监督小组。赋予群众充分权利，和监理公司一起，多方监管确保老旧小区改造工程进度、质量安全。三是在小区长效管理方面，引导各小区积极成立业主委员会，激发居民参与小区改造的热情。如会同县针对老旧小区管理缺失的现状，制定《小区业主委员会成立的简便操作指南》、《小区业主委员会选举办法》、《小区业主管理规约》等操作规程，确保每个老旧小区均有业委会或牵头单位、牵头人或纳入社区托管，老旧小区实现“无人管”到“众人管”

（二）存在的问题

一是改造质量不高，资金筹措不易。目前的城镇老旧小区改造大部分依靠中央资金完成改造，存在“上面给多少钱，下面就办多少事”情况，导致“撒胡椒面”式改造，小区内设施与小区外设施改造衔接不畅甚至断层，整体效果差。城镇老旧小区改造难以融入社会资本市场化运营。老旧小区改造是民生惠民工程，改造过程中投入产出比不高，缺乏市场投资吸引力，社会资本动力不强，引入社会资本仍需进一步明晰盈利模式。另一方面，根据国务院办公厅印发的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》,按照谁受益、谁出资原则，居民出资方面,老旧小区居住群体复杂,弱势群体多，部分房屋已出租或无人居住，受益的居民愿意出资的人极少，甚至部分居民宁愿不进行改造。

二是群众工作压力较大。在老旧小区综合改造的过程中，改造方案难以达成一致意见，如:老旧小区的私搭乱建多，拆违难度很大；有的住宅房屋存在产权纠纷问题，难以达成一致意见，甚至阻挠改造;部分居民把老旧小区改造看作是彻底改造小区面貌的唯一机会，多数居民希望拆老房子住新房，相对于老旧小区改造，多数居民更愿意纳入棚改。对小区绿化与道路、停车位以及树木、园林绿化、消防等改造存在多种意见。老旧小区居民对改善居住环境的愿望迫切，对配套服务的需求多样，对政府实施改造寄予高度期望，但居民多元化需求与改造的条件、标准存在较大的差距，小区个体之间的差异、居民的经济条件和社会背景的多样性使得老旧小区的改造更加复杂，要求通过老旧小区改造解决所有问题,诉求过高。

（三）有关建议

无。

2023年度保障性安居工程工作经费支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

根据湖南省住建厅 发改委 财政厅《关于下达2023年保障性租赁住房、公租房建设及棚户区改造计划的通知》（湘建保函〔2023〕6号）实施。

2.项目主要内容

2023年保障性安居工程工作经费20万元，属于中央专项补助资金，主要用于科室的办公经费、差旅费、会议费、培训费和招待费等。

3.项目组织管理机构

住房保障科成立于2019年，主要职能职责为：公租房、保障性租赁住房和各类棚户区项目计划申报审核，中央、省级专项补助资金争取，公租房、保障性租赁住房和各类棚改业务指导、监督管理；工作人员5人。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

该项目2022年申请财政预算20万元。

（2）资金到位情况

该项目2023年到位20万元。

（3）资金使用情况

2023年4月7日，9月28日累计使用20万元。

（4）资金管理制度及执行情况

为了做好资金管理，我科室规定了项目资金申报流程，资金拨付程序等，资金使用前填写申请情况说明，资金使用审批表等，并经相关负责领导审核后再拨付资金。资金转款专用，未发现截留、挪用、挤占资金的情况。

2.项目组织实施管理情况

为了加强对项目实施、我科室确定由科长负责，专职干部与相关部门科室汇报、沟通和衔接，争取更多的资金，切实对项目实行跟踪式服务。

为规范、合理、安全、有效使用专项资金，我科室全员学习了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》等相关制度，专项资金的管理和使用，遵循公开、公平、公正和统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则，确保专项资金使用的规范、安全和高效，切实对项目实行跟踪式服务，确保项目的实施和建设。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的目标要求，把解决城市低收入家庭住房困难作为维护群众利益的重要工作和住房制度改革的重要内容，作为政府公共服务的一项重要职责，加快建立健全以公租房制度为重点、多渠道解决城市低收入家庭住房困难的政策体系。以城市低收入家庭为对象，进一步建立健全住房保障制度，力争到“十四五”期末，使城市中等偏下、低收入家庭、新就业人群、外来务工人群以及棚改居民的住房条件得到逐步改善。

2.绩效指标

加快项目建设，确保2023年底前全面完成省委省政府下达的保障性安居工程目标建设任务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

一是指明保障性安居工程资金使用的状态，是否偏离目标方向。二是总结工作经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

评价市住建局住房保障科2023年度保障性安居工程工作。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价以保障性安居工程绩效目标为基础，以财政相关法律法规和保障性安居工程政策规定为评价依据。评价方法和指标设计科学合理，评价流程统一规范，评价数据真实准确；实行省对市（州）、市（州）对县（市、区）的分级评价制度，建立以财政资金为主线、以县（市、区）自评为基础、市（州）初评、省级再评相结合的绩效评价机制。绩效评价工作坚持实事求是、从客观实际出发，以全面真实的事实和数据为依据，按照公开、公平、公正的原则开展。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

通过棚户区改造和保障性租赁住房建设，居民的生活环境得到了显著的改善。改造项目通常包括房屋的结构加固、基础设施的完善（如供水、供电、排水、供暖等）以及小区环境的整治，这些都有助于提升居民的居住质量。解决了存在的安全隐患，如火灾风险高、电线老化、建筑结构不稳等，增强城市的安全性和抗灾能力。完善了社区公共服务设施，如教育、医疗、文化等资源的优化配置，从而提高居民的生活品质。注重倾听居民意见，鼓励居民参与，这种互动有助于增进居民对政府工作的理解和支持，促进社区和谐。

（二）生态效益

城市环境质量有所提升，能源利用效率提高，水资源管理改善，生物多样性得到保护，城市景观优化，促进了绿色出行：

（三）可持续影响

通过棚户区改造和保障性租赁住房建设，有效推动了相关产业链的发展，创造了大量就业机会。同时，改善的居住条件吸引了更多人口流入城市，促进了城市的经济发展和社会进步。

（四）满意度情况

通过对保租房、棚改拆迁居民抽样问卷调查，对棚改安置住房满意度的占100%，无不满意情况。

（五）评价结论

我市2023年度棚户区改造、保租房和租赁补贴工作目标任务全部完成。经比对考核标准，总体完成情况较好，无未完成事项，综合以上自评，2023年度住房保障科项目绩效自评为100分，《住房保障项目支出绩效自评表》附后。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

根据湖南省住建厅 发改委 财政厅《关于下达2023年保障性租赁住房、公租房建设及棚户区改造计划的通知》（湘建保函〔2023〕6号）实施。

(二)项目过程情况

1.资金管理

申请资金是否及时、基础数据是否准确，资金支出是否及时，以及资金管理是否合法合规等，设置了资金申请、资金支出进度、管理合法合规性等指标。

2.项目实施

严格按照省、市有关文件要求，通过审查帐目、实地考察验证、座谈交流等方式，认真对照2023年项目资金绩效评价指标体系，对项目前期工作进行了全方位自查和自评打分，再上报市财政局。通过绩效自评，进一步规范资金规划编管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。

(三)项目产出情况

2023年全市棚户区改造项目计划任务开工1831套，基本建成任务2127套（含750套往年续建项目），截止目前已开工1831套，开工率100%，基本建成2127套（含750套往年续建项目），基本建成率100%；2023年全市保障性租赁住房计划任务开工1839套，基本建成任务674套，截止目前已开工1839套，开工率100%，基本建成782套，基本建成率120%；2023年全市租赁补贴发放任务4600户，截止目前已发放5479户831.48万元，发放率119%。

（四）项目效益情况

2023年底，全市棚户区改造完成投资19660万元，保障性租赁住房完成投资15400万元，发放租赁补贴资金831万元；争取中央、省级专项补助资金6526万元。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

一是督查督办力度进一步加大。全年共陪同省住建厅督查调研2次，组织了1次全市督办,1次历年项目“回头看”调研，召开了2次全市工作会议，对2023年计划任务，历年结转项目进度、2023年住房租赁相关资金审计和政策落实方面存在的问题整改、公租房信息系统建设等工作进行督查。尤其是对2023年有计划任务项目的沅陵县、新晃县、芷江县进行了现场指导，帮助解决实际困难，有效的推动了项目进展。2023年度，共印发通知、通报5份，下发督办函、工作提示函3份。二是保障房建设进一步提速。经调研，怀化市仍存在棚改及保障性租赁住房刚需，根据调研结果，并结合实际，2023年我市拟申报2024年保障性安居工程9个项目2021套，面积12.16万平方米，计划投资1.88亿元，申报发放租赁补贴4960户。

（二）存在的问题

进展不够平衡。个别县市区重视度不够，推动力度不大，没有按照应保尽保和住有所居的要求谋划项目、上报项目、落实项目。准备不够充实。个别县市区在申请棚改、保租房项目时，由于前期准备工作不足，仓促开工，待中央、省级资金下达后，项目却因土地供应不足、征地拆迁慢、资金调度困难等问题，影响了工程进度。

（三）有关建议

建议2024年度预算仍按2023年预算，评价结果公开。

2023年度居民自建房安全专项整治工作经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、根据《中共怀化市委机构编制委员会关于进一步明确市直部门安全生产职责加强安全生产工作的通知》（怀编〔2022〕39号）有关要求，2022年我局设立安全监督管理科，科室职责：1.统筹负责住建领域安全生产监督管理工作;牵头负责安全生产相关政策文件拟定，研究制定年度安全工作要点并组织实施等。2.承担市建筑施工和城市燃气安全生产专业委员会日常工作。3.负责研判住建领域安全生产态势，安全生产监管信息化动态统计分析;统筹组织住建领域安全事故调查处理。统筹市居民自建房安全专项整治管理平台日常管理工作。4.组织、指导编制住建行业安全管理应急预案，并督促责任单位动态更新。适时组织网络演练、实战演练。5.统筹住建领域安全指导、监督检查工作，针对特殊阶段重点难点问题，统筹安排巡查、督查和明察暗访工作等。安全监督管理科共4人，科长1名，副科长1名，工作人员2名。根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于印发<全省居民自建房安全专项整治工作及百日攻坚行动方案>的通知》（湘办发电〔2022〕35号）、《中共怀化市委办公室 怀化市人民政府办公室关于开展全市居民自建房安全专项整治及百日攻坚行动的通知》（怀办发电〔2022〕36号）、《湖南省人民政府办公厅关于〈湖南省居民自建房安全管理若干规定〉实施工作的意见》（湘政办发〔2023〕7号）、《湖南省房地产平稳健康和安全运行协调小组办公室关于规范居民自建房安全隐患和问题整治销号工作的通知》（湘房平稳安全办〔2023〕3号）、湖南省自建房安全专项整治工作领导小组办公室关于印发《2023年湖南省居民自建房安全专项整治工作要点》（湘自建房办〔2023〕5号）有关要求，在全市开展自建房安全专项整治。

2、根据《湖南省财政厅关于下达自建房安全整治省级补助资金的通知》（湘财建指〔2022〕89号）有关要求，2023年市级财政预算安排我局自建房安全专项整治资金20万元，已支付137187.50元，我局认真做好全市自建房安全专项整治工作，并按要求做好资金监管和规范支付程序，切实保障资金使用效益。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标。2023 年全市居民自建房安全专项整治工作总体目标为:对整治库中鉴定为C/D级和存在重大火灾隐患的经营性居民自建房完成整治;对初判存在结构安全性隐患的非经营性居民自建房完成评估鉴定，并及时管控和处置到位;对存在其他消防安全隐患的居民自建房，加强动态管理;对存在建设合法合规性问题的居民自建房，加快推进整治;对所有存在经营安全性问题的居民自建房，进一步排查经营业态、服务人数和经营状态，并制定整治计划。

2、预期主要的生态、社会和经济效益。一是全面实现存在安全隐患的居民自建房得到有效处置，消除房屋安全隐患，落实“危房不进人、人不进危房”；二是全方位广泛动员社会力量共同参与、全力推动，有序推动自建房安全专项整治工作。

二、绩效评价工作情况

一是根据《怀化市财政局关于开展2023年度部门整体支出与专项资金绩效自评工作的通知》文件要求，组织我局安全监督管理科对绩效评价指标进行细化明确；二是严格按照绩效评价办法开展专项资金绩效评价工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。一是资金到位率，市财政局根据我单位项目实际支出20万元，到位20万元，其中省级资金0万，市级资金20万，到位率100％. 二是资金到位及时性，项目资金于2023年及时下达至我局，资金到位及时率100％。

2、项目资金使用情况分析。自建房安全专项整治工作专项资金按工作实际进行分配，资金分配合理，实现资金的绩效目标。2023年市级财政预算安排我局自建房安全专项整治工作经费20万元，我局实际使用专项资金137187.50元，资金支出率为68.59%。

3、项目资金管理情况分析。我局财务制度健全，有相应的项目资金管理办法。一是预算执行规范。该项目未发生调整，且按事项完成进度支付资金。二是事项支出的合规。我局在项目资金使用过程中，严格按照专项资金使用相关要求执行，费用报销严格遵守专项资金使用制度及相关财经纪律，专款专用，专账核算，不存在超范围、超标准支出,不存在虚列支出,截留、挤占、挪用资金的现象。三是会计核算规范。严格按照《行政单位会计制度》和单位内部财务管理制度进行核算，按规定设了专项专账核算，支出凭证符合规定。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析。我单位申报的专项项目从2023年1月起计划实施，并于2023年12月底前完成年度绩效目标，各项目资金支出有序进行。

2、项目管理情况分析。所有专项资金严格按照专项资金使用范围和用途支出，严格遵守“专款专用”、严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，专项费用报销时需经本单位有关科室层层审批，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，充分发挥资金使用效益。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目建设由中标单位组织实施，项目经验收合格后按合同约定条款拨付到位。

（2）项目成本（预算）节约情况。严格执行有关财务标准。节约项目支出成本，加强风险管理，严防工程量增加超预算，保证项目质量。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。从2023年1月1日开始，到2023年12月底结束。

（2）项目完成质量。

一是全市467栋C/D级和131栋存在重大火灾隐患的经营性居民自建房整治完成率100%。

二是全市初判存在结构安全隐患非经营自建房4162栋，全部完成评估鉴定，采取管控措施4162栋，管控率100%。

三是全市4376栋存在非重大火灾隐患的经营性自建房全部整治销号，整治率100%。

四是全市存在合法合规性问题的722栋经营性自建房已整治销号722栋，整治率100%，全市572148栋非经营性自建房建设合法合规性认定工作已完成572148栋，完成率100%。

五是全市34335栋经营性自建房经营业态排查工作已全面完成，完成率100%。发现经营安全性问题2234处，已整改2234处，整治率100%，排查发现不符合经营业态和人数规定共计139栋，制定整治计划139栋。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。全市C/D级和存在重大火灾隐患的经营性居民自建房整治完成率100%。全市初判存在结构安全隐患非经营自建房，全部完成评估鉴定，管控率100%；全市存在非重大火灾隐患的经营性自建房全部整治销号，整治率100%；全市存在合法合规性问题的经营性自建房已整治销号，全市完成572148栋非经营性自建房建设合法合规性认定工作，完成率100%；全市34335栋经营性自建房经营业态排查工作已全面完成，完成率100%。发现经营安全性问题2234处，已整改2234处，整治率100%，排查发现不符合经营业态和人数规定共计139栋，制定整治计划139栋。

（2）项目实施对经济和社会的影响。项目实施后有序规范推进存在安全隐患的居民自建房整治销号，消除了一批安全隐患，同时，大力宣传自建房相关政策要求，指导群众正确合理使用房屋，进一步提高了群众的安全感。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

1. 采取有力措施，加大资金争取力度。

2.规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

对于财政资金绩效评价工作的了解不够深入，容易把预算绩效等同于工作目标、工作考核和业务管理，需要进一步加强财政资金绩效评价研究学习。

七、其他需要说明的问题

无。

怀化市城乡建设事务中心项目支出绩效

自评报告

一、项目基本情况

（一） 项目概况

1. 项目决策背景

为切实加强财政专项支出预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等有关规定，随着城乡建设事务工作的不断深入与发展，本单位项目旨在，深化整治插手干预工程建设项目招投标问题、燃气安全整治、准确收集、整理、测算、上报怀化市典型工程造价指标及建筑工程成本信息，完成材料价格信息发布工作，为全市招投标、工程预结算提供了依据和参考、持续推进太平溪流域水环境问题巡视整改，深入开展城市黑臭水体排查整治、市政污泥处置、截污干管运行维护、鹤中一体化燃气规划编制等，项目的目标在于通过科学合理的支出安排，实现怀化市城乡建设事务中心各项工作的顺利推进，同时确保资金使用效益最大化。

2. 项目主要内容

我单位项目支出297.87万元，包括：污水处理专项业务费、污水截污干管费、污泥干化处置费、鹤中一体化燃气规划专项经费、专项（业务）费、城市配套设施费安排的支出。

3. 项目组织管理机构

项目都为怀化市城乡建设事务中心本级项目，项目组织管理机构为怀化市城乡建设事务中心本级。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

项目资金全年到位数 297.87 万元，其中：一般公共预算拨款193.06万元，政府性基金预算拨款104.81万元、纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元 ，国有资本经营预算拨款0万元。实施流程由业务部门进行项目相关资料收集审核，办公室复核，分管领导复核，单位主要负责人终审。资金支付由报账人填报—经办人审核—财务审核—分管领导签审。

（2）资金到位情况

项目支出年初预算数120 万元，实际到位297.87 万元。由于原怀化市城市管理事务管理中心并入，财政追加预算，包括污水处理业务费25.13万元、城市基础设施配套费安排的支出32万元、污水截污干管费81.80万元、污泥干化处置费72.81万元。

项目资金到位情况

（2）资金使用情况

项目支出年初预算数 120.00 万元，实际到位 297.87万元。实际支出297.87 万元，保持收支平衡。

（3）资金管理制度及执行情况

在资金使用和管理方面，我单位严格按照财政制度相关要求，坚持专款专用，按项目核算，严格按照规定的范围、标准和程序，加强专项资金的使用管理，确保了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2.项目组织实施管理情况

我单位在项目组织实施管理方面取得了显著成效。通过构建完善的项目组织体系、明确职责分工与协调机制、加强进度管理和质量管理等措施，确保了项目的顺利实施和高效推进。同时，我单位也将不断优化和完善项目实施管理的各个环节，提高项目资金使用效率。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

招投标事务:（1）继续加强对招投标全过程的监督管理，尤其是标后履约监督管理，会同专治办、发改委等部门对中标人履约情况通过“双随机一公开”模式进行检查，严厉打击招投标违法违规行为，加大惩处力度。（2）深入推进建设工程招投标领域信用体系建设水平。进一步加强全市建设工程招标代理企业信用评价管理，以招标代理机构规范化考评和工程建设主体红黑名单为抓手，对问题反映较多、经营行为异常的市场主体进行重点关注，发现违法违规行为的严厉查处；持续推行招投标代理企业、投标企业招标投标公开承诺制，接受各方监督，规范从业行为。（3）进一步完善有效评标办法,重点研究分析经评审的最低投标价法利弊，从项目评审、标后实施等方面加以完善，同时针对不同的项目特点，充分考虑项目技术要求、复杂程度和招投标市场管理的综合目标，具体问题具体分析，在尊重业主选择的同时做好业务指导和引导，强化招标文件的科学性和可操作性。燃气事务:（1）强化督促指导。（2）强化监管整治。（3）紧跟怀化市国土空间规划及时完成怀化市城区城镇燃气发展专项规划的修编及评审工作。（4）根据“气化湖南”省气指示和要求，督促协调大湘西项目公司麻阳一怀化鹤城段、新奥天然气管道支干线项目（怀化段）加快建设，实现长输管线点火通气，继续推进各县市区长输管线建设。造价事务：（1）按照工程造价管理改革工作方案要求，做好向数字造价站转型相关工作。（2）做好2020《湖南省建设工程消耗量标准及计价办法》实施过程中意见及建议的收集整理工作。（3）完善工程计价依据发布机制，建立数据库，加强工程造价数据信息积累。（4）严格施工监理合同履约管理。（5）做好建设工程安全防护、文明施工措施费的核查工作。（6）开展2023年度工程造价咨询企业及注册造价工程师监督、检查工作；完成城区城镇燃气发展专项规划的修编及评审工作；污水整治：持续推进太平溪流域水环境问题巡视整改，深入开展城市黑臭水体排查整治；污泥运输严格按照环保要求，采用专用的密闭车辆进行转运，运输过程中进行全过程监控和管理；截污干管运行维护。

2.绩效指标

我单位项目支出绩效指标涵盖了预算执行与控制、项目完成情况、资金使用效率、成本控制效果、资产管理状况、公共服务质量、经济效益和社会效益等方面。通过对这些指标的综合评估和分析，单位能够全面了解项目支出的绩效情况，为未来的项目管理和决策提供有力支持。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对我单位2023年度项目支出进行绩效自评，了解本单位项目支出资金使用情况及取得的成果，及时发现资金管理和项目实施过程中存在的问题，提出相关建议和采取相应的措施，从而为加强财政预算的规范化管理，提高专项资金的使用效益，强化预算约束提供重要的参考依据。

（二） 被评价单位、绩效评价范围与时段

我单位项目支出绩效自评评价范围为2023年度项目支出，内容：污水处理专项业务费、污水截污干管费、污泥干化处置费、鹤中一体化燃气规划专项经费、专项（业务）费、城市配套设施费安排的支出。

（三） 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

按照《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）要求，我单位结合专项具体情况，设计了该项目的评价指标体系。指标体系分为共性指标和个性指标两部分，主要包括决策、过程、产出和效益四个维度，每个维度由一级、二级、三级指标构成，满分100分。绩效评价结果分为四个等级：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

我单位项目支出能够保障招标工作，提升电子化监管水平，完善电子交易平台硬件建设，健全行政监督部门协同监管和信息共享机制；提高招投标评审专家综合素质，强化评审专家责任，提高招投标的监督管理，规范招标代理机构选取；做好省住建厅新出台的计价依据的宣贯工作及实施过程中意见及建议的收集整理工作，进一步规范造价业务咨询工作，完善相关咨询制度，确保业务咨询工作公平、公正；项目支出能落实全国、全省城镇燃气安全专项整治工作部署，切实消除餐饮等人员密集场所突出安全隐患，构建风险管控和隐患排查双重预防机制，逐步建立严进、严管、重罚的燃气安全管理机制，切实保障人民群众生命财产安全；项目支出能持续推进太平溪流域水环境问题巡视整改，深入开展城市黑臭水体排查整治，改善城市质量与居民生存环境。污泥运输严格按照环保要求，采用专用的密闭车辆进行转运，运输过程中行进全过程监控和管理。

（一） 生态效益

项目支出对于改善社会生态环境具有积极的作用。

（二） 可持续影响

项目支出可为创业减负、营造良好的营商环境，切实保障企业平稳健康发展和人民群众生命财产安全，化解了造价纠纷矛盾，及时准确收集、整理、测算、上报怀化市典型工程造价指标及建筑工程成本信息，完成材料价格信息五期发布工作，为全市招投标、工程预结算提供了依据和参考，为合理确定和有效控制工程造价发挥了较大作用；消除餐饮等人员密集场所突出安全隐患，构建风险管控和隐患排查双重预防机制提升污水处理能力；开展城市黑臭水体排查整治，改善城市质量与居民生存环境；加强对污水主干管网维护单位的日常监管，督促指导维护单位建立应急预案，完善应急管理机制。

（三） 满意度情况

我单位在项目支出上的满意度情况较好，主要体现在公共服务质量提升、项目执行效率和效果、资金使用的透明度和合理性以及沟通互动与反馈机制等方面。然而，也需要注意到仍有提升的空间，我单位应继续加强项目管理，优化服务流程，提高资金使用效率，加强与市民和单位的沟通互动，以进一步提升满意度水平。

（四） 评价结论

我单位在项目支出方面总体表现良好，但仍需继续努力改进和完善。我们相信在怀化市城乡建设事务中心开展2023年度预算支出绩效自评工作的积极推动下，未来项目支出将会更加科学、规范、有效。本单位评分结果为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1.项目立项。项目立项依据充分，立项程序规范。

2.绩效目标。我单位2023年度所实施的项目年初编制了预算绩效目标，绩效目标指标值部分细化、量化。

3.资金投入。项目目标根据年度工作计划制定，按照《中华人民共和国预算法》的相关规定编制项目预算，经集体讨论研究，确保项目目标与实际工作相匹配。项目的预算金额及资金的分配按照年度重点工作计划进行分配，确保资金用在刀刃上。二是项目绩效指标提交第三方评审专家审核，对绩效目标审核不通过的项目不纳入预算，强化事前绩效目标管理的理念，在项目实施前期明确项目实施的目标及实施效果，压减无效低效的支出，提高资金使用效能。三是完善项目的管理制度，制定《怀化市城乡建设事务中心单位采购内控控制实施办法》，全面规范项目的实施，针对各项目的实施内容制定个别月度检查规定，定期通报项目资金的执行情况，确保项目按照既定的目标执行。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

严格按照《中华人民共和国政府采购法》《怀化市政府投资项目管理办法》要求，严格按照资金的支付制度，按照项目实施阶段向财政申请资金，坚持专款专用的原则，落实政府采购的各项规定，凡属政府采购目录内的项目，通过湖南政府采购智慧云平台进行采购。

2. 项目实施

坚持科学管理，推进项目实施。针对项目的技术难点及施工时间节点，在研究项目实施时反复研究和推演，修订方案。对有专业壁垒的项目，委托有资质的专人现场监督管理，对发现的问题现场协调解决。对常规性的项目，安排管理人员每月进行项目实施的检查跟踪，保证项目按照进度进行。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

我单位有2个项目年初填报项目绩效目标表，年中增加了4个项目绩效目标，项目完成情况均为100%。

2. 产出质量

我单位设定了明确且务实的预期目标。这些目标旨在确保经费的高效、合理和可持续使用，以推动各项工作的顺利进行，并最终实现预期的社会效益、经济效益和可持续效益。为实现这些目标，项目支出保障部门将发挥至关重要的作用，确保经费的及时、准确和有效投入。

3. 产出成本

项目支出均未超出预算，专项（业务）费年初预算80万元，实际支出58.14万元，鹤中一体化燃气规划专项经费年初预算40万元，实际支出27.99万元，财政年中追加城市基础设施配套费安排的支出32万元，实际支出32万元，原怀化市城市管理事务管理中心于2023年7月并入我单位，财政预算追加污水处理专项业务费25.13万元、实际支出25.13万元，污水截污干管费预算99.14万元，实际支出81.80万元、污泥干化处置费预算200万元，实际支出72.81万元，我单位项目支出合计297.87万元。

4. 产出时效

项目的完成时间均在本年度末完成，未超出时效。

（四）项目效益情况

1.社会效益

提升政府形象与公信力：我单位通过高效、透明的项目管理和预算使用，展现了政府的良好治理形象，增强了公众对政府的信任和支持。

优化公共服务：通过明确项目定位与需求，我单位能够更精准地满足社会各部门的服务要求，提升服务的质量和效率，从而满足人民群众的需求。

促进社会和谐稳定：通过加强资源共享与协同合作，我单位促进了机关内部各部门的团结与合作，有助于构建和谐的机关工作氛围，进而促进社会的稳定与发展。

2.经济效益

降低行政成本：通过制定科学合理的预算方案，我单位能够合理分配资源，避免浪费，有效降低行政成本。

提高资金使用效率：加强项目执行与监督，确保资金按计划使用，能够最大限度地发挥资金的效益，实现经费的有效利用。

促进经济增长：我单位在项目实施过程中，可以带动相关产业的发展，为经济增长提供动力。同时，通过引入先进的管理理念和技术手段，也可以提升相关行业的竞争力和创新能力。

3.可持续效益

可持续管理制度建立：我单位在项目实施过程中，注重风险管理与应对，建立起一套可持续的管理制度，为未来的项目实施提供了可借鉴的经验和模式。

综上所述，我单位通过一系列的操作和策略，实现了社会效益、经济效益和可持续效益的多重提升，为政府形象的塑造、公共服务的优化以及社会的可持续发展做出了积极贡献

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1.跨部门协作与沟通：项目实施和绩效评价涉及多个部门和单位的配合与协作。我单位积极加强部门间的沟通与协调，确保评价工作的顺利进行。同时，我单位也鼓励各部门积极参与评价过程，共同分析项目存在的问题，并探讨改进措施。

2.持续改进与反馈机制：我单位认识到项目绩效评价是一个持续的过程，而非一次性的工作。因此，我单位建立了持续改进和反馈机制，根据项目绩效评价的结果及时调整和优化项目实施方案，确保项目能够持续、有效地推进。

（二）存在的问题

1.评价体系有待完善

尽管我单位在项目绩效评价过程中已经构建了较为全面的指标体系，但在实际操作中仍发现存在一些不足。例如，部分指标设置过于笼统，未能充分反映项目的具体特点和实际情况；同时，一些关键绩效指标的权重分配也可能不够合理，导致评价结果不能准确反映项目的真实绩效。

2.数据收集与分析存在局限性

在数据收集方面，我单位虽然注重数据的真实性和准确性，但由于数据来源的多样性和复杂性，仍存在数据收集不全、数据质量参差不齐的问题。此外，在数据分析方面，我们目前主要依赖于传统的统计分析方法，对于更高级的数据挖掘和机器学习技术运用不足，这也在一定程度上限制了评价结果的深度和广度。

3.部门间协作与沟通不够顺畅

尽管我单位加强了部门间的沟通与协作，但在实际操作中仍存在一些问题。例如，部分部门对项目绩效评价工作的重要性认识不足，参与度和配合度有待提高；同时，部门间信息共享和沟通渠道不畅通，也影响了评价工作的效率和准确性。

4.反馈与改进机制尚需加强

虽然我单位建立了持续改进和反馈机制，但在实际操作中，这一机制的执行力度和效果还有待加强。例如，对于评价结果的反馈和改进措施的实施缺乏有效的监督和评估机制；同时，部分部门和人员对改进措施的重视程度不够，导致改进措施难以得到有效落实。

（四） 有关建议

1.完善评价体系

①细化指标设置：对现有的绩效指标进行进一步的细化和分类，确保每个指标都能准确反映项目的特定方面和实际情况。

合理分配权重：根据项目的核心目标和关键成功因素，重新评估和调整各项指标的权重，确保权重分配更加合理和科学。

②引入专家评审：邀请行业专家和学者参与评价体系的制定和完善过程，借鉴他们的专业知识和经验，提升评价体系的权威性和准确性。

2.加强数据收集与分析能力

①完善数据收集机制：建立统一的数据收集标准和流程，确保数据来源的可靠性和一致性。同时，加强对数据质量的监控和审核，确保数据的真实性和准确性。

②引入先进分析方法：在数据分析方面，可以引入更高级的数据挖掘和机器学习技术，对大量数据进行深度挖掘和分析，以发现隐藏在数据背后的规律和问题。

③加强数据培训：针对部门内部人员对数据分析技术的掌握程度不同，可以开展相关的数据分析和技术培训，提升整体的数据分析能力。

3.加强部门间协作与沟通

①提高认识与参与度：通过组织培训和宣传活动，提高各部门对项目绩效评价工作的认识和重视程度，鼓励各部门积极参与评价工作。

②建立信息共享平台：搭建一个部门间信息共享和交流的平台，方便各部门及时获取项目绩效评价的相关信息和数据，促进部门间的协作和沟通。

③定期召开协调会议：定期召开项目绩效评价工作的协调会议，听取各部门的意见和建议，解决工作中出现的问题和困难，推动评价工作的顺利进行。

4.强化反馈与改进机制

①建立反馈渠道：设立专门的反馈渠道或热线，方便各部门和项目团队对评价结果进行反馈和提出改进建议。

②加强监督与评估：对改进措施的实施情况进行定期监督和评估，确保改进措施得到有效落实。同时，对未达到预期效果的改进措施进行调整和完善。

③鼓励创新与实践：鼓励各部门和项目团队在实践中积极探索和创新，对有效的改进措施进行总结和推广，以不断提升项目绩效评价工作的质量和水平。

怀化市城乡建设档案馆

2023年项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

为切实加强财政专项支出预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等有关规定，随着城建档案工作的不断深入与发展，本单位项目旨在改善档案保管条件，进一步扩大城建档案工作的社会影响力，增强社会各界对城建档案的关注度，充分发挥城建档案在记录历史、传承文明、服务社会、造福群众中的特殊作用，目标在于通过科学合理的支出安排，实现怀化城乡建设档案馆各项工作的顺利推进，同时确保资金使用效益最大化。

2.项目主要内容

项目包括城建档案管理工作经费20万元、 城市基础配套费征收经费27万元、档案库房提质改造专项经费总预算47.56万元，上年度财政已拨款14.27万元，实际支出14.27万元，2023度财政拨款33.29万元，实际支付33.29万元，本项目总支出47.56万元。

3.项目组织管理机构

本馆项目均为城建档案馆本级项目，项目组织管理机构为怀化市城乡建设档案馆本级。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

本馆2023年度项目资金全年到位数80.29万元，其中一般公共预算拨款53.29万元，政府性基金预算拨款27万元、无纳入财政专户管理的非税收入拨款，无国有资本经营预算拨款。实施流程由办公室进行项目、相关资料收集审核，分管领导复核，单位主要负责人终审。资金支付由报账人填报—财务审核—财务分管领导签审。

（2）资金到位情况

项目资金到位情况

（2）资金使用情况

城建档案管理工作经费年初预算数20万元，实际到位 20万元，实际支出20万元，城市基础配套费征收经费年初无预算，年中追加预算27万元，实际到位27万元，实际支出27万元，档案库房提质改造项目，该项目合同金额47.56万元，2022年财政拨到位14.27万元，实际支出14.27万元，2023年财政拨到位33.29万元，实际支出33.29万元，各项目支出保持收支平衡。

（3）资金管理制度及执行情况

在资金使用和管理方面，单位严格按照财政制度相关要求，坚持专款专用，按项目核算，严格按照规定的范围、标准和程序，加强专项资金的使用管理，确保了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2.项目组织实施管理情况

本单位在项目组织实施管理方面取得了显著成效。通过构建完善的项目组织体系、明确职责分工与协调机制、加强进度管理和质量管理等措施，确保了项目的顺利实施和高效推进。同时，本单位也将不断优化和完善项目实施管理的各个环节，增强怀化市城乡建设档案馆项目资金使用效率。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

为城乡建设提供档案服务，负责收集、征集和保管在城市和规划、建设及其管理活动中直接形成的对国家和社会具有保存价值的文字、图纸、图表、声像等各种载体的文件，积极开发档案信息资源向社会提供服务。

2.绩效指标

怀化市城乡建设档案馆项目支出的绩效指标涵盖了预算执行与控制、项目完成情况、资金使用效率、成本控制效果、资产管理状况、公共服务质量、经济效益和社会效益等方面。通过对这些指标的综合评估和分析，单位能够全面了解项目支出的绩效情况，为未来的项目管理和决策提供有力支持。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对怀化市城乡建设档案馆2023年度项目支出进行绩效自评，了解本单位项目支出资金使用情况及取得的成果，及时发现资金管理和项目实施过程中存在的问题，提出相关建议和采取相应的措施，从而为加强财政预算的规范化管理，提高专项资金的使用效益，强化预算约束提供重要的参考依据。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

本单位项目支出绩效自评评价范围为2023年度项目支出内容：主要用于城建档案管理工作经费、城市基础设施配套费征收经费、档案库房提质改造经费。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

按照《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）要求，本单位结合专项具体情况，设计了该项目的评价指标体系。指标体系分为共性指标和个性指标两部分，主要包括决策、过程、产出和效益四个维度，每个维度由一级、二级、三级指标构成，满分100分。绩效评价结果分为四个等级：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

本单位项目支出能够改善档案保管条件，进一步扩大城建档案工作的社会影响力，增强社会各界对城建档案的关注度，充分发挥城建档案在记录历史、传承文明、服务社会、造福群众中的特殊作用。

（二）可持续影响

项目支出大大改善库房条件，减轻档案库房管理人员的工作量，项目支出还可能带来一些非预期的正面社会效应，如提升公众对政府的信任度和满意度。

（三）满意度情况

我单位在项目支出上的满意度情况较好，主要体现在城建档案的利用价值的提高，项目执行效率和效果、资金使用的透明度和合理性以及沟通互动与反馈机制等方面。然而，也需要注意到仍有提升的空间，我单位应继续加强项目管理，优化服务流程，提高资金使用效率，加强与市民和单位的沟通互动，以进一步提升满意度水平。

（四）评价结论

我单位在项目支出方面总体表现良好，但仍需继续努力改进和完善。我们相信在怀化市预算绩效自评工作的积极推动下，未来项目支出将会更加科学、规范、有效。本馆2023年项目绩效评分98分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1.项目立项。项目立项依据充分，立项程序规范。

2.绩效目标。我馆2023年度所实施的项目年初编制了预算绩效目标，绩效目标指标值部分细化、量化。

3.资金投入。项目目标根据年度工作计划制定，按照《中华人民共和国预算法》的相关规定编制项目预算，经集体讨论研究，确保项目目标与实际工作相匹配。项目的预算金额及资金的分配按照年度重点工作计划进行分配，确保资金用在刀刃上。项目绩效指标提交第三方评审专家审核，对绩效目标审核不通过的项目不纳入预算，强化事前绩效目标管理的理念，在项目实施前期明确项目实施的目标及实施效果，压减无效低效的支出，提高资金使用效能。完善项目的管理制度，制定《怀化市城乡建设档杂馆采购内控控制实施办法》，全面规范项目的实施，针对各项目的实施内容制定个别月度检查规定，定期通报项目资金的执行情况，确保项目按照既定的目标执行。

(二)项目过程情况

1.资金管理

本馆严格按照《中华人民共和国政府采购法》《怀化市政府投资项目管理办法》要求，严格按照资金的支付制度，按照项目实施阶段向财政申请资金，坚持专款专用的原则，落实政府采购的各项规定，凡属政府采购目录内的项目，通过湖南政府采购平台进行采购。

2.项目实施

本馆坚持科学管理，推进项目实施。针对项目的技术难点及施工时间节点，在研究项目实施时反复研究和推演，修订方案。对有专业壁垒的项目，委托有资质的专人现场监督管理，对发现的问题现场协调解决。对常规性的项目，安排管理人员每月进行项目实施的检查跟踪，保证项目按照进度进行

(三)项目产出情况

1.产出数量

我馆有2个项目年初填报项目绩效目标表，项目完成情况均为100%。

2.产出质量

我馆设定了明确且务实的预期目标。这些目标旨在确保经费的高效、合理和可持续使用，以推动各项工作的顺利进行，并最终实现预期的社会效益、经济效益和可持续效益。为实现这些目标，项目支出保障部门将发挥至关重要的作用，确保经费的及时、准确和有效投入。

3.产出成本

项目支出均未超出年初预算，城建档案管理工作经费年初预算20万元，年中追加城市基础配套费征收经费27万元，财政结转上年未完工档案库房提质改造项目经费33.29万元，所以2023年项目共支出80.29万元。

4.产出时效

城建档案管理工作经费、城市基础配套费征收经费项目完成时间均在本年度末完成，档案库房提质改造项目在2022年年末启动，2022年12月支付项目启动资金14.27万元，2023年项目完成，竣工验收后，支付33.29万元，项目完成时间在合同约定的时间内，未超出时效。

(四)项目效益情况

1.社会效益

为人民群众在房屋改扩建、产权办理、职称业绩证明、解决纠纷及司法、纪检部门办案取证方面提供了便利和依据，最大限度地发挥了城建档案的利用价值。

2.经济效益

降低行政成本：通过制定科学合理的预算方案，合理分配资源，避免浪费，有效降低行政成本。

提高资金使用效率：加强项目执行与监督，确保资金按计划使用，能够最大限度地发挥资金的效益，实现经费的有效利用。

促进经济增长：我馆在项目实施过程中，可以带动相关产业的发展，为经济增长提供动力。同时，通过引入先进的管理理念和技术手段，也可以提升相关行业的竞争力和创新能力。

3.可持续效益

可持续管理制度建立：我馆在项目实施过程中，注重风险管理与应对，建立起一套可持续的管理制度，为未来的项目实施提供了可借鉴的经验和模式。

综上所述，我馆通过一系列的操作和策略，实现了社会效益、经济效益和可持续效益的多重提升，为政府形象的塑造、公共服务的优化以及社会的可持续发展做出了积极贡献。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1.跨部门协作与沟通：项目实施和绩效评价涉及多个部门和单位的配合与协作。我馆积极加强部门间的沟通与协调，确保评价工作的顺利进行。同时，我馆也鼓励各部门积极参与评价过程，共同分析项目存在的问题，并探讨改进措施。

2.持续改进与反馈机制：我馆认识到项目绩效评价是一个持续的过程，而非一次性的工作。因此，我馆建立了持续改进和反馈机制，根据项目绩效评价的结果及时调整和优化项目实施方案，确保项目能够持续、有效地推进。

（二）存在的问题

1.评价体系有待完善

我馆在项目绩效评价过程中已经构建了较为全面的指标体系，但在实际操作中仍发现存在一些不足。例如，部分指标设置过于笼统，未能充分反映项目的具体特点和实际情况；同时，一些关键绩效指标的权重分配也可能不够合理，导致评价结果不能准确反映项目的真实绩效。

2.数据收集与分析存在局限性

在数据收集方面，我馆虽然注重数据的真实性和准确性，但由于数据来源的多样性和复杂性，仍存在数据收集不全、数据质量参差不齐的问题。此外，在数据分析方面，我们目前主要依赖于传统的统计分析方法，对于更高级的数据挖掘和机器学习技术运用不足，这也在一定程度上限制了评价结果的深度和广度。

3.部门间协作与沟通不够顺畅

尽管我馆加强了部门间的沟通与协作，但在实际操作中仍存在一些问题。例如，部分部门对项目绩效评价工作的重要性认识不足，参与度和配合度有待提高；同时，部门间信息共享和沟通渠道不畅通，也影响了评价工作的效率和准确性。

4.反馈与改进机制尚需加强

虽然我馆建立了持续改进和反馈机制，但在实际操作中，这一机制的执行力度和效果还有待加强。例如，对于评价结果的反馈和改进措施的实施缺乏有效的监督和评估机制；同时，部分部门和人员对改进措施的重视程度不够，导致改进措施难以得到有效落实。

（三）有关建议

1.完善评价体系

①细化指标设置：对现有的绩效指标进行进一步的细化和分类，确保每个指标都能准确反映项目的特定方面和实际情况。

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原文地址：https://www.huaihua.gov.cn/zjj/c100645/202409/ee878c1012c1425eb13a2e0c1de2d75d.shtml

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