北海市建设工程质量安全监督管理站2023年度单位决算

目    录

第一部分： 北海市建设工程质量安全监督管理站概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分： 北海市建设工程质量安全监督管理站2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：北海市建设工程质量安全监督管理站2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：北海市建设工程质量安全监督管理站概况

一、主要职能

北海市建设工程质量安全监督管理站的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、北海市关于建设工程质量的方针、政策、法律和法规，参与拟制我市建设工程质量发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）承担市辖区房屋建筑和市政基础设施工程质量和施工安全监督管理工作，参与房屋建筑和市政基础设施工程质量和施工安全事故的调查处理。

（三）承担市辖区房屋建筑及市政基础设施工程实体质量的监督抽测工作。

（四）负责对进入市辖区房屋建筑及市政基础设施工程项目现场的预制构件和预拌砼的质量进行监督抽查。

（五）负责对驻市建设工程检测机构进行日常监督检查、指导和管理。

（六）协助处理市辖区房屋建筑及市政基础设施工程质量、安全方面的投诉。

二、决算单位构成

北海市建设工程质量安全监督管理站设下列内设机构：

（一）办公室。负责单位日常运转、工作协调和对外联络工作。负责党建、行政、人事、劳资、财务、后勤服务、文书档案、信息管理等工作。

（二）工程质量安全监督一科。负责对市辖区上海路以东范围内的房屋建筑工程质量安全进行监督管理。受理区域内的房屋建筑工程质量安全方面的投诉，参与区域内房屋建筑工程质量安全事故的调查处理。

（三）工程质量安全监督二科。负责对市辖区上海路以西、北京路以东范围内的房屋建筑工程质量安全进行监督管理。受理区域内的房屋建筑工程质量安全方面的投诉，参与区域内房屋建筑工程质量安全事故的调查处理。

（四）工程质量安全监督三科。负责对市辖区北京路以西范围内的房屋建筑工程质量安全和市辖区范围内的市政基础设施工程质量安全进行监督管理。受理区域内的房屋建筑及市政基础设施工程质量安全方面的投诉，参与区域内房屋建筑及市政基础设施工程质量安全事故的调查处理。

（五）安装工程质量监督科。负责组织对市辖区房屋建筑及市政基础设施工程设备安装的质量安全进行监督管理。

（六）工程质量监督检测科。负责组织对市辖区房屋建筑和市政基础设施工程实体质量监督抽测工作。对驻市建设工程检测机构进行日常监督检查、指导和管理。

北海市建设工程质量安全监督管理站全额拨款事业编制36名,后勤人员控制数7名。设站长1名,副站长3名,内设机构正科长级领导职数6名，副科长级领导职数6名。

第二部分：北海市建设工程质量安全监督管理站 2023年度单位决算报表

具体表格详见附件：北海市建设工程质量安全监督管理站2023年度单位决算公开表

第三部分：  北海市建设工程质量安全监督管理站2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入735.78万元，其中本年收入735.78万元,较2022年度决算数增加106.43万元，增长16.91%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入735.78万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加106.43万元，增长16.91%，主要原因是增加项目支出的拨付金额。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，我单位无政府性基金安排的支出业务，较2022年无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，我单位无国有资本经营情况，较2022年无变化。

4.事业收入0万元，我单位无事业收入，较2022年无变化。

5.经营收入0万元，我单位无经营收入，较2022年无变化。

6.其他收入0万元，我单位无其他收入，较2022年无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，我单位无非财政拨款收入，较2022年无变化。

8.上年结转和结余0万元，2023年度已将结转结余上缴财政，我单位无结转和结余，较2022年无变化。

（二）本单位2023年度总支出735.78万元，其中本年支出735.78万元, 较2022年度决算数增加113.99万元，增长18.33%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）7.12万元，主要用于行政运行。较2022年度决算数减少0.96万元，下降11.88%，主要原因是减少职工福利。

2.城乡社区支出(类）728.66万元，主要用于我单位工资福利、日常业务支出等，较2022年度决算数增加114.95万元，增长18.73%，主要原因是业务支出增加。

3.其他支出0万元，本单位无其他支出，与上年度一致。

4.结余分配0万元，本单位无结余分配，与上年度一致。

5.年末结转和结余0万元，较2022年度决算数减少7.56  万元，下降100%，主要原因是2023年度已将2022年度结转结余上缴财政。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市建设工程质量安全监督管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出735.78万元，较2022年度决算数增加113.99万元，增长18.33%。其中：基本支出623.59万元，项目支出112.19万元。

北海市建设工程质量安全监督管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为536.36万元，支出决算为   735.78万元，完成年初预算的137.18%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为7.12万元。主要用于行政运行。

（二）城乡社区支出（类）年初预算为536.36万元，支出决算为728.66万元，完成年初预算的136%，主要原因是业务支出增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出623.59万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出542.37万元，完成年初预算的135%。较2022年度决算数减少2.75万元，下降0.5%。  

（二）商品和服务支出59.22万元，完成年初预算的98.05%。较2022年度决算数增加0.83万元，增长1.42%。 

（三）对个人和家庭补助支出22万元，完成年初预算的142%。较2022年度决算数增加5.22万元，增长31.11%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金预算支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.44万元，完成年初预算的97.78%，比上年增加0.06万元，增长了15.79%，主要原因是本年度公务接待次数增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.44万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%。与上年相比无变化。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无变化。

（三）公务接待费支出0.44万元，完成年初预算的97.78%， 比上年增加0.06万元，增长了15.79%，原因是本年度公务接待人数增加。国内公务接待批次2次，人次31 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出59.22万元，比年初预算数减少1.18万元，降低1.95%，比上年决算数增加0.83万元，增长1.42%。主要原因是：业务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金112.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对建设工程监督检测项目等2个项目开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出112.19万元。从评价情况来看，评价等级为一等，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，项目评定为优，项目全年预算数为121.20万元，执行数为112.19万元，完成预算的92.57%。项目绩效目标完成情况：一是建设工程监督检测项目；二是2023年北海市创城工作基础设施补短板经费项目(设置绿草皮围档)。发现的主要问题及原因：是由于经费不足导致部分业务开展频次减少。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载：北海市建设工程质量安全监督管理站2023年度单位决算公开表.xls

原文地址：http://www.beihai.gov.cn/xxgkbm/bhszfhcxjsj/qtzyxxgk_54/bmjsgk_47/t19102481.shtml

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