怒江州规划设计院2023年度部门决算

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怒江州规划设计院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为城乡建设提供规划设计服务、从事资质证书许可丙级范围内的建筑装饰专项工程设计、建设工程总承包以及项目管理和相关技术与管理服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

怒江州规划设计院完成设计业务工作：

1.2023年度农房功能提升后续服务工作；

2.完成泸水市农房图集施工图设计；

3.完成了福贡县木尼玛停车场改造项目设计工作；

4.完成泸水仰望星空咖啡馆设计工作。

完成局办公室交办工作：

1.参加培训应急第一响应人；参加评审州、县两级灾害综合风险评估审查；

2.配合农业农村局牵头的联合督察组督察泸水、福贡；

3.配合局机关完成抗震专项审查、初步设计评审等相关工作；

4.到昭通市大关县参加云南住房城乡建设应急使命2023年演练现场观摩会；

5.参加泸水市和兰坪县、福贡县、贡山开展燃气安全、自建房安全大检查大排查工作；

6.参加大理州建设工程消防设计审查验收培训会；

7.参加指导兰坪县两馆一剧院消防验收工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、设计室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

怒江州规划设计院作为二级预算单位纳入怒江州规划设计院2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

怒江州规划设计院2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.怒江州规划设计院2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.怒江州规划设计院2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》为空表。

3.怒江州规划设计院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

4.怒江州规划设计院为公益二类差额拨款事业单位，2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费使用情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 》为空表。

5.怒江州规划设计院为公益二类差额拨款事业单位，2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费使用情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州规划设计院2023年度收入合计1273498.80元。其中：财政拨款收入750802.78元，占总收入的58.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入121782.19元（含教育收费元），占总收入的9.56%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入400913.83元，占总收入的31.48%。与上年相比，收入合计减少842287.09元，下降39.81%。其中：财政拨款收入减少220725.80元，下降22.72%；主要原因是2023年我单位调出2人。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少933825.25元，下降88.46%；主要原因是：一、我单位设计资质低，二、专业设计人员配备不足。三、设计资质低缺乏市场竞争力。经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加312263.96元，增长352.24%。主要原因分析：本年房租费增加及预收2024年房租费。

二、支出决算情况说明

怒江州规划设计院2023年度支出合计1638097.54元。其中：基本支出1393935.62元，占总支出的85.09%；项目支出244161.92元，占总支出的14.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15763.79元，下降0.95%。其中：基本支出减少161448.51元，下降10.38%；项目支出增加145684.72元，增长147.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一、基本支出减少是单位调出2人；二、项目支出增加是怒江州规划设计院房租收入纳入预算管理，从而增加项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障怒江州规划设计院单位机构正常运转的日常支出1393935.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1378598.62元，占基本支出的98.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15337.00元，占基本支出的1.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障怒江州规划设计院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出244161.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。一般设计公用专项经费支出244161.92元，具体用于单位办公费支出，项目支出仅此一项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州规划设计院2023年度一般公共预算财政拨款支出750802.78元，占本年支出合计的45.83%。与上年相比减少220725.80元，下降22.72%，主要原因是2023年我单位调出2人，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出84249.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%。主要用于机关事业单位职工养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出50083.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于行政、事业单位职工医疗等方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出555599.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.00%。主要用于怒江州规划设计院的人员经费和公用经费支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出60871.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于事业单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州规划设计院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州规划设计院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析我单位差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，怒江州规划设计院资产总额177551.06元，其中，流动资产100221.50元，固定资产17200.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产60128.61元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少450118.04元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋626.12平方米，账面原值311907.25元，实现资产使用收入233333.34元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.规划设计：指建筑物在建筑前，设计者按照建设任务，把施工过程和使用过程中所存在的或可能发生的问题，事先做好通盘的设想，拟定好解决这些问题的办法、方案，用图纸和文件表达出来。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

监督索引号53330000533300301111

包含附件：怒江州规划设计院 (公开表)20240912103515419.xlsx [下载]

原文地址：https://www.nujiang.gov.cn/xxgk/015279577/info/2024-250176.html

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